河口瑶族自治县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县残疾人联合会设有：办公室、教育就业扶贫法制科、康复宣传文体科。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻十九大精神，增强做好新时代残疾人事业的责任感和使命感。

2.继续深化贫困残疾人精准脱贫各项工作的落实。

3.推动残疾人精准康复服务，围绕残疾人“人人享有康复”的目标宗旨，重点认真做好2020年精准康复的各项任务指标。

4.组织实施好我县“全国助残日”各项宣传和助残活动。

5.组织实施好2020年残疾人就业保障金征收新政策宣传等工作。

6.做好更换第三代残疾证工作。

7.做好残疾人家庭春节走访慰问工作，确保困难残疾人过上一个欢乐祥和的春节。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 180.42万元，其中：一般公共预算财政拨款180.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少153.34万元，主要原因为一般公共预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 180.42万元，其中:本年收入180.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.42万元（本级财力180.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少153.34万元，主要原因为本级财力减少、专项收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 180.42万元。财政拨款安排支出 180.42万元，其中：基本支出180.42万元，与上年对比减少153.34万元，主要原因为本级财力工资福利支出中绩效工资减少；专项收入减少，2020年无专项收入预算；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出，2020年预算数为2.34万元，较上年增加2.34万元，增加原因为工会经费科目增加。上年未列此功能科目。

201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出，2020年预算数为0.12元，较上年增加0.12元，增加原因为其他公用支出科目增加。上年未列此功能科目。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2020年预算数为6.92万元，其中退休费为5.97万元，遗属补助为0.95万元，2019年预算数为6.96万元，其中退休费为5.97万元，遗属补助为0.87万元，退休人员公用经费为0.12万元。较上年减少0.04万元，减少原因为2020年退休人员公用经费单独列为2013299科目。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为15.41万元，2019年预算数为16.56万元，较上年减少1.15万元，减少原因为机关事业单位基本养老保险缴费减少。

208（类）11（款）01（项）行政运行，2020年预算数为140.01万元，2019年预算数为164.81万元，较上年减少24.8万元，减少原因为人员工资减少。

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出，2020年预算数为4.45万元，2019年预算数为1.75万元，较上年增加2.7万元，增加原因为新增社区，县级联络员经费补助增加。

208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出，2020年预算数为0.9万元，较上年增加0.9万元，增加原因为工伤、失业保险缴费支出增加。上年未有此功能科目。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2020年预算数为4.93万元，2019年预算数为4.3万元，较上年增加0.63万元，增加原因为公务员医疗保险缴费增加。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2020年预算数为4.98万元，2019年预算数为3.69万元，较上年增加1.29万元，增加原因为事业人员增加一人，事业医疗保险缴费增加。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2020年预算数为0.36万元，2019年预算数为0.45万元，较上年减少0.09万元，减少原因为大病医疗单位部分缴费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出180.42万元，项目支出0万元）。与上年相比减少153.34万元，减少原因为本级财力减少，并且本年无专项收入预算。

301工资福利支出157.29万元，与上年相比减少21.57万元，减少原因为绩效工资减少。其中：30101基本工资支出43.92万元，30102津贴补贴支出54.59万元，30103奖金支出3.66万元，30107绩效工资支出17.42万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元，30110职工基本医疗保险缴费支出9.91万元，30112其他社会保障缴费支出1.26万元，30113住房公积金支出11.12万元。

302商品和服务支出16.21万元，与上年相比减少131.85万元，减少原因为本年无专项收入预算。其中：30201办公费支出4.80万元，30227委托业务费支出4.45万元，30228工会经费支出2.34万元，30239其他交通费用支出4.5万元，30299其他商品和服务支出0.12万元。

303对个人和家庭的补助6.92万元，与上年相比增加0.08万元，增加原因为本年遗属补助预算增加。其中：30302退休费支出5.97万元，30305生活补助支出0.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.8万元，较上年增加0万元，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县残疾人联合会2020年公务接待费预算为5.80万元，较上年减少1万元，下降14.71%，国内公务接待批次为约6次，共计接待为约60人次。

减少原因为2020年接待事项减少，厉行节约，控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加1万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年增加1万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为2020年残联工作业务量增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

    无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县残疾人联合会2020年机关运行经费安排16.21万元，与上年对比减少131.85万元，主要原因为2020年无专项收入预算，邮电费、差旅费、委托业务费预算数减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200276200111