河口县统计局2020年部门预算编制说明

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河口县统计局2020年部门预算编制说明 

河口县统计局2020年预算公开目录 

第一部分 河口县统计局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口县统计局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口县统计局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 

（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。 

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。 

（4）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。 

（5）组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 

（6）对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

（7）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 

（8）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。 

（9）做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。 

（10）收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。 

（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。 

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

统计局机关设6个内设机构：1、办公室（统计信息技术科）；2、国民经济综合核算统计科；3、社会服务统计科。4、工业能源统计科；5、投资贸易统计科；6、法规与设计管理科（统计执法大队）。行政编制8名。其中：局长1名，副局长3名，实有在职人员7名；事业设2个内设机构：地方调查队、普查中心。 

（三）重点工作概述 

2020年，继续按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供强有力的统计数据保障。 

（一）不断提升统计服务能力，为县域经济稳步发展提供支撑依据。一方面做好与州统计局及县属相关部门的衔接工作；另一方面要密切关注宏观经济运行状况和主要敏感指标的变化情况、结构变动、位次变化及任务目标完成情况，开展调查研究，关注苗头性、前瞻性和趋势性问题，提高对经济运行总趋势的把握能力和对经济发展趋势性的预测能力，为县委、县政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。 

（二）以高度的政治责任感和严谨务实的态度，做好全国第七次人口普查。一是提前谋划，做足准备，抓好第七次全国人口普查正式登记工作，全面开展相关各环节工作。开始筹备第七次人口普查工作，成立人普办公室，准备好人普相应的简要方案，为普查工作的顺利实施创造良好的社会环境。 

（三）抓好目标运行监测，确保目标工作全面完成。继续围绕中心工作抓好GDP等目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施，全力加强服务业统计，努力实施好全县旅游产业统计。 

（四）夯实基层基础，加强统计合作，确保部门统计质量。强化部门协作，充分利用好部门联席会议制度，完善GDP核算联动机制，规范GDP关联部门数据收集、汇总、审核、评估工作流程；积极做好“升规纳限”工作，积极配合相关部门深入外贸、珠宝、红木加工等企业，对统计业务知识，法律法规进行宣传讲解，明确企业权利与义务，指导企业建立、完善工作台账。  

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制17人，其中：行政编制 8人，事业编制9人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 210.85万元，其中：一般公共预算财政拨款210.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少了22.63万元，主要减少原因是人员调出预算经费减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 210.85万元，其中:本年收入210.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.85万元（本级财力210.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少22.63万元，主要减少原因是人员调出预算经费减少。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 210.85万元。财政拨款安排支出 210.85万元，其中：基本支出210.85万元，与上年对比减少22.63万元，主要减少原因是人员调出预算经费减少；项目支出0万，与上年对比减少0万元，主要减少原因是压缩项目经费。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.201（类）05（款）01(项）2020年预算数为95.11万元，主要用于：行政人员基本工资支出，比上年减少6.61万元，减少的主要原因是人员减少。 

 2. 201（类）05（款）50(项）2020年预算数为65.95万元，主要用于：事业人员基本工资支出，比上年减少12.83万元，主要是人员减少。 

3. 201（类）29（款）99(项）2020年预算数为2.68万元，主要用于：工会经费的支出，比上年增加2.68万元，主要是今年工会经费单独计提款项。 

4.201（类）32（款）99(项）2020年预算数为0.3万元，主要用于：行政单位退休人员工资支出，比上年增加0.3万元，主要是用于其他组织事务支出款项核算。 

5.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为16.02万元，主要用于：行政单位退休人员工资支出，比上年减少0.3万元，主要原因是调整预算功能科目。 

6.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为17.39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险，比上年减少6.6万元，主要原因人员减少工资减少。 

7. 208（类）99（款）01(项）2020年预算数为1.02万元，主要用于：事业单位事业保险支出，比上年增加1.02万元，主要是单位未单独缴纳单位部分失业保险。 

8 .210（类）11（款）01(项）2020年预算数为6.86万元，主要用于：行政单位基本医疗保险费支出，比上年增加0.51万元，主要是工资增加。 

9. 210（类）11（款）02(项）2020年预算数为5.03万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出，比上年减少0.55万元，主要是事业人员减少。 

10. 210（类）11（款）99(项）2020年预算数为0.49万元，主要用于：行政单位基本医疗保险费支出比上年减少0.26万元，主要是人员减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出210.85万元，与上年对比减少22.63万元，主要减少原因是人员调出预算经费减少；项目支出0万，与上年对比减少0万元，主要减少原因是压缩项目经费。）。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

（二）与中央配套事项 

无此事项 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无此事项 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年减少4.4万元，下降9.3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。 

（二）公务接待费 

河口县统计局2020年公务接待费预算为33万元，较上年减少4.4万元，下降9.3%，国内公务接待批次为330次，共计接待3300人次。减少的主要原因是压缩经费。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。运行维护费10万元，与2019年预算持平，主要用于保障第七次全国人口普查、行政中心运转工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

河口县统计局2020年无预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

 1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

6、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口县统计局2020年机关运行经费安排14.76万元，与上年对比减少2.51万元，主要原因人员调出经费减少。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。