河口跨境经济合作区管理委员会2020年度部门预算编制说明

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河口跨境经济合作区管理委员会2020年度部门预算编制说明

河口跨境经济合作区管理委员会2020年度预算公开目录

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口跨境经济合作区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 河口跨境经济合作区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻党和国家的路线、方针、政策及省州党委、政府的重大部署。

2. 负责编制跨合区总体发展规划和经济社会发展计划，按程序报经批准后负责组织实施。制订、发布、组织实施跨合区的有关管理规定。

3. 根据州县人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；依法接受省州级有关行政部门的委托，履行相应社会管理和社会服务职能。

4. 负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

5. 负责跨合区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。

6. 负责跨合区财政决算、国有资产管理、投资融资工作。

7. 负责跨合区各类进出口行政事务。

8. 承担与上级相关部门及单位的沟通联系和协调，协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

9. 负责指导和管理跨合区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

10. 承办州委、州人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，河口跨境经济合作区管理委员会设有：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心7个内设机构。

（三）重点工作概述

2020年，河口跨合区管委会将认真贯彻上级党委、政府决策部署及州委对河口“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”发展思路，按照“区县”融合要求积极融入中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设，坚定不移推动开放发展，为全州高质量跨越式发展作出贡献。

1. 加快推进项目建设。加快推进河口国际会展中心、供水厂、路网一期和路网二期等基础设施项目建设。

2.抓好项目管理。及时调整规划和办理农地转用，协助国土局加快跨合区土地供应（含划拨、出让）、林地征占用工作，完成项目用地征地拆迁数据资料的核对及合同的签订，办理污水处理厂和供水厂项目用地划拨手续等工作。进一步加强企业安全生产管理，抓好防汛减灾、环保防控工作，严防安全生产、环境污染重大事故发生。

3.抓好招商引资，提升园区生产力。融入中国（云南）自由贸易试验区红河片区招商引资工作，共享政策资源，加大领导外出招商力度，紧紧围绕“三张牌”和商贸物流、跨境旅游、电子制造和热区林果业等产业，有针对性地开展产业招商。

4.创新融资工作，提升园区驱动力。坚持把抓好投融资服务工作作为推动园区高质量发展的重要手段，采取多种措施，进一步拓展投融资方式，努力做大做强投融资平台，着力缓解园区企业融资难、融资贵等问题。

5.加强自身建设，提升园区凝聚力。建设学习型班子，深入贯彻落实州委姚国华书记调研河口提出的“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，切实当好沿边开放发展排头兵”要求，坚持把思想政治学习摆在首位，加强政治理论学习，不断加强党性修养，增强政治敏锐性和鉴别力；强化业务学习，不断优化知识结构，努力成为政策理论的专家、精通业务的行家；加强党风廉政建设，坚持全面从严治党，贯彻执行党内组织生活制度，严守政治纪律和政治规矩，严格执行党规党纪，坚决做到“两个维护”，坚定不移落实“两个责任”，扎实推进“两学一做”，加强警示教育，增强干部职工警惕意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入498.5万元，其中：一般公共预算财政拨款498.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少102.33万元，变动原因主要是本年度人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入498.5万元，其中:本年收入498.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498.5万元（本级财力498.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少102.33万元，变动原因主要是本年度人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出498.5万元。财政拨款安排支出498.5万元，其中：基本支出498.5万元，与上年相比减少102.33万元，变动原因主要是本年度人员经费减少；项目支出0万元，与上年相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

河口跨境经济合作区管理委员会2020年财政拨款支出498.5万元，按功能科目分组:

用于行政运行220.77万元，与上年相比减少44.18万元，变动原因主要是本年度人员经费减少。

用于事业运行194.06万元，与上年相比减少65.56万元，变动原因主要本年度人员经费减少。

用于其他群众团体事务支出6.86万元，与上年相比增加6.86万元，变动原因主要是上年度无单独预算该项经费。

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.57万元，与上年相比减少6.04万元，变动原因主要是本年度人员经费减少。

用于其他社会保障和就业支出2.62万元，与上相比增加2.62万元，变动原因主要是上年度无单独预算该项经费。

用于行政单位医疗13.86万元，与上年相比增加2.74万元，变动原因主要是本年度人员变动造成行政人员基本医疗保险费增加。

用于事业单位医疗14.75万元，与上年相比增加1.52万元，变动原因主要是本年度人员变动造成事业人员基本医疗保险费增加。

用于其他行政事业单位医疗支出1.01万元，与上年相比减少0.29万元，变动原因主要是本年度人员变动造成大病医疗保险费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口跨境经济合作区管理委员会2020年财政拨款支出498.5万元，按经济科目分组，其中：

基本支出498.5万元（工资福利支出459.66万元、商品和服务支出38.84万元、对个人和家庭的补助0万元），与上年相比减少102.33万元，变动原因主要是本年度人员经费减少。

项目支出0万元，与上年相比无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年河口跨境经济合作区管理委员会无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口跨境经济合作区管理委员会2020年财政拨款“三公”经费预算总额90万元，其中，因公出国（境）费支出20万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出70万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加20万元，增长28.57%，主要原因是：中国（云南）自由贸易试验区红河片区管委会于2019年8月挂牌成立，与河口跨合区管委会合并办公，由于2020年初预算尚未确定财政体制方案，由河口跨合区管委会统一预算“三公”经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口跨境经济合作区管理委员会2020年因公出国（境）经费预算20万元，与2019年预算相比增加20万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）50人次。

主要原因是：中国（云南）自由贸易试验区红河片区管委会于2019年8月挂牌成立，与河口跨合区管委会合并办公，由于2020年初预算尚未确定财政体制方案，根据工作需要，由河口跨合区管委会统一预算因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

河口跨境经济合作区管理委员会2020年拟安排公务接待费预算70万元，公务接待费与上年相比增加0万元，增长为0，国内公务接待批次为300次，共计接待2000人次。

本年度公务接待费预算与上年相比无变动，主要用于县域内及跨区域交流学习、考察调研、检查指导、招商引资等促进河口县经济发展产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口跨境经济合作区管理委员会2020年拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长为0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长为0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长为0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变动，河口跨境经济合作区管理委员会无公务用车编制，本年度无此项经费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口跨境经济合作区管理委员会2020年无预算重点领域财政项目。

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口跨境经济合作区管理委员会2020年机关运行经费财政拨款预算38.84万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出，比2019年预算增加1.66万元，变动原因主要是2020年度部门工作经费分为基础公用经费和绩效工作经费两部分，比2019年度多了绩效工作经费部分。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口跨境经济合作区管理委员会

2020年部门预算表

（附表15张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

2020年度部门预算表具体内容详见附件。

监督索引号53253200571300111