河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县边民互市服务中心 

2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县边民互市服务中心 

2020年预算公开目录 

第一部分   河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年部门预算编制说明 

第二部分   河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决相关事宜，完成县委县政府交办的其他工作。 

（二）机构设置情况 

内设综合科、宣传科、业务科三个科室。核定事业编制8名。其中，科级领导职数5名（1正4副）。编制结构为：管理人员编制7名,专业技术人员编制1名。 

（三）重点工作概述 

2020年是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础之年，也是边民互市服务中心各项事业发展的重要一年。做好边民互市服务中心工作，要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量跨越式发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。边民互市服务中心要做到：第一，进一步规范互市贸易秩序。以疫情为契机，抓住互市贸易管理中的短板，通过“微信群”+“现场管理”的模式，加强对进出车辆、边民组织的管理，通过每日分析研判，不断规范互市贸易秩序，有序组织边民交易，确保互市安全运行。第二，进一步创新边民互市管理。采取电子建档、定时年检、生存认证等手段，对边民身份进行核实认证，确保边民身份信息真实准确。第三，进一步争取上级部门和海关的支持。加强与河口海关的沟通协调，共同呼吁省级有关部门联合昆明海关，积极争取海关总署支持，尽快批准边民互市远程申报方案，提高互市贸易效率，推动互市贸易转型升级。第四，进一步优化互市贸易组织形式。积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用，指导行政区域内按“支部+合作社”的形式建立边民合作社，以边民合作社作为主体完成交易结算，进一步做大做强贸易规模。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 40.97万元，其中：一般公共预算财政拨款40.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比无变化，主要原因分析新成立事业单位。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 40.97万元，其中:本年收入40.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.97万元（本级财力40.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比无变化，主要原因分析新成立事业单位。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出40.97万元。财政拨款安排支出 40.97万元，其中：基本支出40.97万元，与上年对比无变化，主要原因分析新成立事业单位；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析新成立事业单位。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.一般公共服务支出34.21万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费及办公费经费支出。 

2.社会保障和就业支出4.14万元，主要用于职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。 

3.卫生健康支出2.62万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出40.97万元，项目支出0万元）。 

1.工资福利支出38.8万元（其中：基本支出38.8万元，项目支出0万元）。 

2.商品和服务支出2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

河口瑶族自治县边民互市服务中心列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

（二）与中央配套事项 

2020河口瑶族自治县边民互市服务中心没有中央配套事项 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

2020年河口瑶族自治县边民互市服务中心没有按既定政策标准测算补助事项 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

2020年河口瑶族自治县边民互市服务中心无政府采购。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化（新成立事业单位），共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。 

增加原因：新成立事业单位,目前在职人数为4人，因此2020年“三公”经费预算1万元。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，主要原因是边民互市属于新成立事业单位。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无项目名称。 

（二）立项依据 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无立项依据。 

（三）项目实施单位 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无项目实施单位。 

（四）项目基本概况 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无项目基本概况。 

（五）目实施内容 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无项目实施内容。 

（六）资金安排情况 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无资金安排情况。 

（七）项目实施计划 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无项目实施计划。 

（八）项目实施成效 

河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年无项目实施成效。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县边民互市服务中心部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析新成立事业单位。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县边民互市服务中心2020年部门预算表（附表15张） 

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