共青团河口县委2020年部门预算编制说明

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共青团河口县委2020年部门预算编制说明

共青团河口县委2020年预算公开目录

第一部分 共青团河口县委2020年部门预算编制说明

第二部分 共青团河口县委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

 第一部分共青团河口县委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是：中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会。

（三）重点工作概述

1.加强青少年思想政治引领，团结带领团员青年不忘初心跟党走

为深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会和团的十八届三中全会精神以及习近平总书记对青年工作、共青团工作的重要讲话以及批示精神，不断深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导广大青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观，河口团县委切实加强青少年思想政治引领，以实际行动引导我县广大青少年坚定信念，不忘初心跟党走。一是思想引领持续深入。在各级团组织广泛开展“不忘初心跟党走 青春建功新时代”等主题教育实践活动的基础上，持续开展“学习十九大 我们在行动”、“不忘初心 畅想未来”等主题活动，组织各级青年团员围绕团十八大精神、习近平总书记“7·2”“五四”重要讲话精神、《团章》、省、州团代会精神等内容深入开展学习宣传贯彻，进一步把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略等学习教育引向深入。二是团（队）活动多元发展。以学校为阵地，深化“我们是共产主义接班人”主题团（队）宣传教育，积极开展“与信仰对话”“与人生对话”“红领巾相约中国梦”等活动；依托每周升旗仪式，入团入队仪式，烈士陵园、四连山军事基地、防空洞等，在青少年中开展深入、持久、生动的爱国主义教育，引导广大青少年重温光荣奋斗的历史，树立共产主义远大理想、坚定中国特色社会主义信念。2019年9月多方筹措资金组建了河口县第1支标准化少先队鼓号队，增强了少先队活动载体。三是组织生活日益规范。持续开展“践行新思想 拥抱新时代”为主题的组织生活会，团县委班子带头到团支部参加组织生活会、上团课，邀请“口岸宣讲团”成员中的青年宣讲者、老干部、县委党校老师走进“青年之家”开展十九大精神和理论政策宣讲，引导广大青少年不断增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。持续开展“云岭青年大学习—我把经典读给你听”读书活动，丰富青少年业余生活，实现文化感染人，鼓舞人，教育人的传导作用，培育和践行社会主义核心价值观，坚定青少年理想信念，不断规范基层团组织“三会两制一课”。

2.强化团建品牌服务大局，持续深入推进共青团助力脱贫攻坚

始终牢牢把握围绕中心、服务大局工作主线，努力强化抓手，服务脱贫攻坚工作大局。一是大力开展智志双扶志愿服务行动。充分发挥共青团组织动员优势，积极构建“共青团+社会组织+志愿者”扶贫工作模式，与县妇联统筹配合，整合巾帼志愿服务队与青年志愿者队力量，覆盖全县6个乡镇和4个农场，积极组织全县青年志愿者围绕脱贫攻坚、“六城同创”、人居环境提升、扫黑除恶等工作，开展革除陋习智志双扶，提升群众内生动力。二是大力开展希望工程助力脱贫攻坚行动。以“腊月暖冬行动”、“三下乡”、“金秋圆梦行动”等活动为载体，争取到县人民医院、河口农商行等单位和河口通捷网络公司、腾达广告公司、中山佐能照明科技公司、深圳状元郎、福田公益等爱心企业和爱心人士为贫困地区的学生、青年务工人员、建档立卡贫困户捐赠被子、文具、空调、校服等物资50余万元，资助贫困大学生105名，共30.5万余元。三是大力实施农村劳动力转移就业扶贫行动。进一步引导和鼓励农村青年利用电商（跨境电商）拓宽创业致富渠道，积极投身脱贫攻坚工作，争取到团省委10万元的电商培训项目支持，开展了1期共2天的跨境电商、边境贸易为主题的电商培训，培训覆盖农村创业青年130余人。四是大力扶持青年创业就业行动。扎实开展“贷免扶补”、“小额担保”贷款工作，扶持更多青年创业就业，2019年完成贷款发放525万元，做到了应贷尽贷，应扶尽扶。

3.积极搭建多方服务体系，竭诚服务口岸广大团员青年

积极以各类活动为契机，进一步落实大部分时间到青年中去的要求，真正走进基层，了解青年，做青年之友。一是为创业青年打造沟通平台。经常联系优秀创业青年，广泛选树优秀青年榜样，开展了“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年暨优秀创业青年经验分享座谈会，并建立了创业青年交流微信群，为各乡镇的创业青年提供沟通交流的平台，形成了学习先进、争做先进、赶超先进的良好氛围。二是为婚恋青年牵线搭桥。针对青年婚恋“缺平台”的问题，团县委与河口通捷网络公司在“触摸河口”微信公众号增开了“河口交友”版块，为单身青年搭建了线上平台，探索“线上+线下”的模式，解决部分青年婚恋问题，目前已有注册用户1700余人，访问量达32000余次；举办了一次线下联谊活动，所参加联谊活动的报名费全部用于“金秋圆梦行动”资助贫困大学生。三是为中越青年畅通交流模式。按照有了阵地，才有活动；有了活动，才有活力；有了活力，才有战斗力的要求，重点把“河口跨合区中越青年之家”打造成为符合中越青年需求的阵地，成功举办了“2018年中国河口—越南老街跨境经济合作区中越青年联欢晚会”，中越青年300余人参加，让每一位在跨合区务工的中越青年都能感受到家的温暖，让双方青年在今后的友好交往活动中相互学习，增进了解，进一步弘扬两国传统友谊，促进合作，力促“中国河口—越南老街跨境经济合作区”建设取得突破，助推“一带一路”建设。四是为基层选人用人拓宽渠道。积极探索西部计划志愿者的多向培养措施，进一步拓宽西部计划志愿者就业选择渠道。2018年考录的西部计划志愿者李琪，因工作实绩突出，经当地群众和乡镇党委推荐，已拟任河口县老范寨乡斑鸠河村党总支书记，不仅拓宽了个人的就业选择渠道，也有效破解了基层村“两委”干部选人难用人难问题。

4.全力抓实从严治团，严实并重不断夯实基础

今年年初，共青团红河州委从严治团督导组到河口县督导从严治团工作并反馈意见，河口团县委高度重视，按照反馈意见进一步开展调研，并结合存在的问题初步提出了解决的措施。一是规范团的基层组织活动。以坚定理想信念为核心，不断深化“我的中国梦”系列主题活动，持续开展“践行新思想 拥抱新时代”为主题的组织生活会，要求各级团组织认真严格执行“三会两制一课”，团县委不定期到各级团组织从严督查团员发展程序不规范、团费收缴标准不统一、团籍管理转接不规范、团员无《团章》和团员证等突出问题，并根据发现的问题进行通报批评限期整改。全面推广普及标准化入团仪式，以团支部为基础，严格执行“三会两制一课”等团员教育管理制度，严肃团内组织生活，规范团员注册、团籍管理和关系转接等工作。二是加强基层团组织整顿力度。结合开展的“不忘初心、牢记使命 ”主题教育活动和团青、少先队改革工作，再次开展新一轮不合格团员处置和团组织软弱涣散整顿工作，对乡镇、农场责任心不强、工作执行力不够或不愿执行的团干部形成意见建议报同级党委进行调整。三是切实加强团员队伍建设。严把团员发展关，保持团员队伍的先进性，坚持发展标准，把适龄青年中素质高、表现好的先进份子吸收到团组织中来，引导他们积极向党组织靠拢，进一步加强推荐优秀团员作为党的发展对象工作，不断壮大团员入党积极分子队伍，为党源源不断输送新鲜血液。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持个人自学、中心组学习、周一集中学、支部“三会一课”学习相结合，自觉对表对标，及时校准偏差，加深了习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质和实践要求的理解，提高了运用理论指导实践、推动工作的能力。主题教育期间，我委共为群众办实事解难题3件，积极组织青年志愿者参加县级活动服务8次，成功举办了云南省第三届留学生文化交流周河口站的活动。

5.开展法制学习和宣传和培训，提升知法懂法守法意识

开展法制教育。一是制定学法计划，落实学法内容。二是完善学习制度，强化自觉学法意识。健全和完善法制讲座、集中培训等行之有效的学法制度和活动。三是增强法制辅导员培训，提升专业技能。所以，在做好团员工作外，还积极将中小学学生的学法意识提高，作为工作中的重要之一。结合工作，将相关法律带入校园，并组织法制辅导员集中学习法制专门的课件。在每个节点上，积极做好相关法律宣传工作，向市民发送法律知识小手册，通过发放法律手册以及讲解，提升市民的法律意识。

二、预算单位基本情况

共青团河口县委编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入86.4万元，其中：一般公共预算财政拨款86.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加15.84万元，主要原因是人员调动实有编制数增加，省级大学生志愿者人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 86.4万元，其中:本年收入86.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.4万元（本级财力86.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加15.84万元，主要原因是人员调动实有编制数增加，省级大学生志愿者人数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 86.4万元。财政拨款安排支出 86.4万元，其中：基本支出86.4万元，与上年相比增加15.84万元，主要原因是人员调动实有编制数增加，省级大学生志愿者人数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901款行政运行支出34.96万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比减少11.6万元，减少原因为：人员减少。

2.2012950款事业运行支出8.18万元。主要用于事业单位的基本支出。与上年相比增加8.18万元，增加原因：按照三定方案增加事业编制2人。

3.2012999款其他群众团体事务支出35.98万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比增加17.87万元，增加原因为：人员调动实有编制数增加，省级大学生志愿者人数增加。

4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出4.22万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.31万元，增加原因为：重新核算缴费标准。

5.2089901款其他社会保障和就业支出0.24万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.24万元，增加原因为：重新核算缴费标准。

6.2101101款行政单位医疗支出2.1万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.21万元，增加原因为：本年度单位部分医疗保险财政拨款有单位自缴。

7.2101102款事业单位医疗支出0.62万元。主要用于工资福利（人员支出其他），与上年相比增加0.62万元，增加原因为：重新核算缴费标准

8.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.1万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出经济科目分组：基本工资11.97万元；津贴补贴20万元；奖金1万元；绩效工资2.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.22万元；职工基本医疗保险缴费2.72万元；其他社会保障缴费0.35万元；住房公积金3.05万元；办公费1.6万元；工会经费0.69万元；其他交通费2.58万元；生活补助35.29万元。与上年相比增加15.84万元，原因是人员调动实有编制数增加，省级大学生志愿者人数增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团河口县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.15万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团河口县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团河口县委2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.15万元，下降4.76%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

减少原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团河口县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度增减无变动，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

共青团河口县委无重点项目预算绩效指标情况。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2020年机关运行经费财政拨款预算86.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。与上年相比增加15.84万元。变动情况：原因是人员调动实有编制数增加，省级大学生志愿者人数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 共青团河口县委2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200171200111