河口瑶族自治县总工会2020年年部门预算编制说明

监督索引号53253200571100000 

河口瑶族自治县总工会2020年年部门预算 

编制说明 

河口瑶族自治县总工会2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县总工会2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县总工会2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表  

第一部分 

河口瑶族自治县总工会2020年部门预算编制 

说明  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

河口县总工会在县委的领导下，维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

（二）机构设置情况 

河口县总工会设有：主席办、副主席办、综合办、财务部、女工委办、经审办、职工服务中心、工人俱乐部8个部门。 

（三）重点工作概述 

2020年县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入153.67万元，其中：一般公共预算财政拨款153.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比减少34.98万元，主要原因为:行政人员综合考核奖励、事业提高奖励性绩效不在2020年中核算。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入153.67万元，其中:本年收入153.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.67万元（本级财力153.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

一般公共预算财政拨款与上年对比减少34.98万元，主要原因为：行政人员综合考核奖励、事业提高奖励性绩效不在2020年中核算。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 153.67万元。财政拨款安排支出 153.67万元，其中：基本支出153.67万元，与上年对比减少34.98万元，主要原因为：行政人员综合考核奖励、事业提高奖励性绩效不在2020年中核算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.2012901款行政运行支出64.58万元，主要用于行政人员工资、住房公积金、公交补贴和其他公用支出。与上年相比减少18.4万元，变动原因：2019年预算中包括综合考评奖励，2020年预算中未核算该项工资。 

2.2012950款事业运行支出35.19万元，主要用于事业工作人员工资、住房公积金和其他公用支出。与上年相比减少11.08万元，变动原因：2019年预算中包括提高奖励性绩效工资，2020年预算中未核算该项工资。 

3.2012999款其他群众事务支出1.65万元，与上年相比增加1.65万元，主要原因：今年工会经费计提单独列支款项。 

3.2013299款其他组织事务支付0.54万元，与上年相比增加0.54万元，主要原因：今年退休公用经费计提单独列支款项。 

4.2080502款事业单位离退休33.31万元，主要用于对个人家庭补助支付（退休人员退休费）。与上年相比减少7.45万元，变动原因：2018年两发人员（4名）工资由财政全额拨付，2019年则由企业与财财共同支付。预算中未包括企业支付部分。 

5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元，主要在职职工单位部分养老保险金，与上年相比减少1.66万元，变动原因：2019年年度养老保险金比例调减。 

6.2101101款行政单位医疗保险4.1万元，主要机关在职职工单位部分医疗保险金，与上年相比增加0.57万元，变动原因：缴费比例调增加。 

7.2101102款事业单位医疗保险万2.67万元，主要事业在职职工单位部分医疗保险金，与上年相比增加0.34万元，变动原因：缴费比例调增加。 

8.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要在职职工单位部分大病保险金，与上年相比减少0.11万元，变动原因：缴费单位部分人均2019年为343元/年，2020年为259元/年。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组（其中：基本支出110.19万元，项目支出0万元）。 

1.301款工资福利支出110.19万元，基本支出110.19万元，项目支出0万元。与上年相比减少28.13万元，变动原因：2019年预算中包括综合考评奖励和提高奖励性绩效工资，2020年预算中未核算以上二项工资。 

2.302款商品和服务支出10.17万元，基本支出10.17万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.11万元，变动原因：2019年预算数中新增职工1人，公用经费、工会经费同时增加。 

3.303款对个人和家庭的补助33.31万元，基本支出40.28万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.97万元，变动原因：2018年两发人员（4名）工资由财政全额拨付，2019年则由企业与财财共同支付。预算中未包括企业支付部分。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少1.2万元，下降46.15%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

本年度增减无变动，与上年持平。 

（二）公务接待费 

河口县总工会2020年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少1.2万元，下降46.15%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。 

减少变化原因：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

本年度增减无变动，与上年持平。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

 河口县总工会无重点项目预算绩效目标情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口县总工会2020年机关运行经费安排10.17万元，与上年对比增加0.11，主要用于办公费4.14万元、工会经费1.65万元、其他交通费用4.38（公务交通补贴）万元。增加原因：新增职工1人，公用费用及工会经费同时增加。 

(三）有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县总工会2020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200571100111