河口县委政法委2020年部门预算编制说明

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河口县委政法委

2020年部门预算编制说明

河口县委政法委2020年预算公开目录

第一部分 河口县委政法委2020年部门预算编制说明

第二部分河口县委政法委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口县委政法委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门， 县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委政法委是一个独立核算机构，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表单位1个，占单位总数的100%。现有内设机构7个，即：办公室(政研室)、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科。

（三）重点工作概述

河口县委政法委深入学习贯彻党的十九大精神和全国两会精神，认真落实中央、省、州和县委政法工作会议精神，按照州委政法工作会议提出的“四个聚焦”工作重心，主动回应新时代新要求，努力推动国门政法工作实现高质量发展。2019年，平安创建各项措施得到落实，全县社会治安持续好转，荣获红河州综合考核优秀等次，得到省上通报表扬。群众安全感综合满意度大幅提升，从多年来的129名左右上升到67名。

二、预算单位基本情况

河口县委政法委编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 269.72万元，其中：一般公共预算财政拨款269.72万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加6.93万元，主要增加原因是机构改革， 新增3人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入269.72万元，其中:本年收入269.72万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.72万元（本级财力269.72万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加6.93万元，主要增加原因是机构改革， 新增3人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出269.72万元。财政拨款安排支出269.72万元，其中：基本支出269.72万元，与上年对比增加6.93万元，主要增加原因是机构改革， 新增3人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出3.24万元，主要用于工会经费的支出。与上年预算数对比增加3.24万元，主要原因是本年度工会经费预算单独计提款项。

2、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 0.30万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数对比增加0.30万元，主要原因是本年度退休人员公用经费预算单独计提款项。

3、201（类）36（款）01（项）行政运行支出203.85万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比减少12.63万元，主要原因是本年度末将绩效工资纳入预算。

4、201（类）36（款）50（项）事业运行支出10.50万元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加10.50万元，主要原因是本年度调入1名事业人员，相应工资福利、公用经费等支出增加。

5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.72万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比减少0.21万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。

6、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.31万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.88万元，主要原因是本年度调入3名人员，导致养老保险缴费基数计提增加。

7、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出1.19万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加1.19万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出12.41万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加3.01万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致医疗保险缴费基数计提增加。

9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0.71万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.71万元，主要原因是本年度调入1名事业人员，导致医疗保险基数计提增加。

10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比减少0.06万元，主要原因是本年度大病保险基数计提减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出214.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比减少0.54万元，主要原因是本年度末将绩效工资纳入预算，导致工资福利支出减少。

2、商品和服务支出38.34万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加7.38万元，主要原因是本年度调入3名人员，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

3、对个人和家庭的补助16.72万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费及发放遗属补助。与上年对比增加0.1万元，主要原因是遗属补助提高标准。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口县委政法委无省对下专项转移支付项目清单项目情况。（二）与中央配套事项

河口县委政法委无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口县委政法委无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少3万元，下降10.71%，具体变动情况如下：

（一） 因公出国（境）费

河口县委政法委2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县委政法委2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少1万元，下降6.25%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

减少原因主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待标准及次数，大部分安排食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少2万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，较上年减少2万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析：扫黑除恶工作任务加重，主要用于保障综治维稳、扫黑除恶、边境地区综合整治工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县委政法委无重点项目预算绩效目标情况。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　

　　4.、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　5、 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　6.、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　 7、 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县委政法委2020年机关运行经费安排38.34万元，主要用于办公费22.98万元、工会经费3.24万元、其他交通费用12.12万元。与上年预算数相比增加7.38万元，变动主要原因是本年度调入3名人员，相应机关运行经费安排支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县委政法委2020年部门预算表（附表15张）

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