中共河口县委办公室2020年部门预算编制说明

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中共河口县委办公室2020年部门预算编制说明 

中共河口县委办公室2020年预算公开目录 

第一部分 中共河口县委办公室2020年部门预算编制说明 

第二部分 中共河口县委办公室2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分  

中共河口县委办公室2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

河口县委办是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。其基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。围绕县委领导工作的重心，发挥“当参谋、搞服务、抓督查、促落实、补遗阙”作用，做好文书处理、领导公务活动安排、会议服务、接待安排、行政后勤、机要保密管理等工作。在县委的领导下，努力做好为县委服务、为同级机关服务、为基层服务。 

（二）机构设置情况 

根据不同的职责内设以下科室：办文科、常委办、信息科、督查室、机要局、行政科、保密局、政研室。 

（三）重点工作概述 

河口县委办全面贯彻党的十八大和十九大精神，围绕县委常委工作要点、全县各项中心工作及县委领导同志的批示要求开展工作，做好县委各项工作部署及领导交办事项贯彻落实情况、督促检查、调查研究、信息收集反馈和协调联系等工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制43人，其中：行政编制29人，事业编制14人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

中共河口县委办公室财务总收入657.05万元，其中：一般公共预算财政拨款657.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比增加7.38万元；主要是2019年因机构改革，档案局并入县委办，增加了208类 社会保障和就业支出和2010类卫生健康支出。 

（二）财政拨款收入情况 

中共河口县委办公室财政拨款收入657.05万元，其中:本年收入657.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.05万元（本级财力657.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比增加7.38万元；主要是2019年因机构改革，档案局并入县委办，增加了208类 社会保障和就业支出和2010类卫生健康支出。 

四、预算单位支出情况 

中共河口县委办公室预算总支出657.05万元。财政拨款安排支出 657.05万元，其中：基本支出657.05万元，与上年对比增加7.38万元，主要是2019年因机构改革，档案局并入县委办，增加了208类 社会保障和就业支出和2010类卫生健康支出。项目支出0万元，与上年对比减少7万元。主要因为今年减少了县委全会经费的支出。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

按政府收支分类功能科目分组： 

1、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出8.17万元，主要用于县委办工会事务支出。与上年预算数对比增加8.17万元，主要原因是本年度工会经费预算单独计提款项。      

2、201（类）31（款）01（项）行政运行支出374.35万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比减少94.26万元，主要原因是本年机构改革，接待办和党史办从县委办划出，从而减少了相应的公用经费和人员经费。 

3、201（类）31（款）50（项）事业运行支出122.94万元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加66.3万元，主要原因是去年机构改革，档案局并入县委办，增加了5名事业人员，从而增加了相应的公用经费和人员经费。 

4、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出1.14万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数对比增加8.19万元，主要原因是本年度退休人员公用经费预算单独计提款项。 

5、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出53.34万元，主要用于县委办公务员和机关工勤人员离退休人员的工资支出。与上年预算数对比增加7.61万元，主要原因是因机构改革，并入档案局离退休人员3人，增加了离退休支出。 

6、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8.19万元，主要用于县委办事业事业人员离退休人员的工资支出，与上年预算数对比增加,819万元，主要原因是因机构改革，并入档案局事业离退休人员4人，增加了离退休费支出。 

7、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出51.33万元，主要用于县委办基本养老保险缴费支出。与上年预算数对比增加4.01万元，主要原因是本年度调入4名人员，导致养老保险缴费基数计提增加。 

8、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出3.02万元，主要用于县委办工伤、失业等其他社会保险支出。与上年预算数对比增加3.02万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。 

9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出23.65万元，主要用于县委办公务员和机关工勤人员医疗保险的支出。较上年预算数对比增加3.7万元，主要原因是本年度机构改革，因人员调整，导致医疗保险缴费基数计提增加。 

10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出9.33万元，主要用于县委办事业人员医疗保险的支出。与上年预算数对比增加6.51万元，主要原因是去年机构改革，档案局并入县委办，增加了5名事业人员，从而增加了相应的医疗支出。 

11、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要用于县委办大病保险等其他医疗保险的支出。与上年预算数对比减少0.03万元，主要原因是本年度大病保险基数计提减少。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1、工资福利支出543.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比减少8.62万元，主要原因是因机构改革党史办和接待办划出县委办，导致工资福利支出减少。 

2、商品和服务支出52.31万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加6.45万元，主要原因是因机构改革档案局并入县委办，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。 

3、对个人和家庭的补助61.53万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费。与上年对比无变动。与上年对比增加16.57万元，主要原因是因机构改革档案局并入县委办，同时并入退休人员7人，增加了退休人员的工资。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共河口县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44万元，较上年减少1.3万元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中共河口县委办公室2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）120人次。 

（二）公务接待费 

中共河口县委办公室2020年公务接待费预算为9万元，较上年减少0.7万元，下降7%，国内公务接待批次为24次，共计接待172人次。 

减少的原因是：本着厉行节约的原则，每年缩减三公经费。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中共河口县委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少0.6万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费30元，较上年减少0.6万元，下降2%。变动主要原因是严格规范公务用车管理，严格控制各项开支，主要用于保障重点项目、重大事项的督促检查，一般公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中共河口县委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算52.31万元，其中公用经费17.2万元，工会经费8.17万元、公务交通补贴25.8万元，退休人员公用经费1.14万元。较上年预算执行数增加了7.23万元，增加的主要原因：公用经费预算数增加4万元，工会经费预算数增加1.73万元，退休人员公用经费增加1.14万元。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 中共河口县委办公室2020年部门预算表（附表15张） 

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