中共河口县委党校2020年部门预算编制说明

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中共河口县委党校2020年部门预算编制说明

中共河口县委党校2020年预算公开目录

第一部分 中共河口县委党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中共河口县委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

中共河口县委党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据中央、省、州和县委对党员干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为重点，有计划地轮训和培训科级干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及农村基层干部、基层党组织书记、党务工作者等。

2、受县委委托举办各类党员干部培训班，到基层宣讲中央、省州县重要会议精神及习近平总书记系列重要讲话精神。

3、紧紧围绕教学需求，对重大理论和现实问题开展专题研究，以更多的研究成果服务于党校教学；聚焦县委、县政府重大决策部署和社会热点难点问题，努力提高党校科研决策咨询服务水平。

4、协同组织部门做好学员管理、教学评估、培训考核等工作，并根据参训党员干部表现提出意见建议。

5、对乡镇党校进行业务指导，督促乡镇党校结合当地工作重点及干部需求制定和完成教学任务。

6、完成县委和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委党校为一级预算单位，单位个数1个，本年无变动情况，下设科室办公室、干部培训科、科研管理科、行政科

（三）重点工作概述

（1）继续加大教育培训力度。一是始终围绕突出主业主课要求，持续做好学习宣传和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展进企业、进农村、进机关、进校园、进社区宣讲工作；以习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规等为理论教育的中心内容，不断强化党员干部理论教育。二是不断提高培训质量和规模。科学设置教学培训内容，不断改进教学方式方法。三是建立师资库。充分整合校外资源，选聘一定规模的政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导、企事业单位领导、知名专家学者、先进典型人物、有党性教育、理论教育专长的干部、教师等担任党校兼职教师并建立师资库。

（2）不断加强科研工作。一是以县委、县政府中心工作和重大决策部署及社会热点难点问题为主攻方向，深入开展理论研究和调研，提出有价值的对策建议。争取在教学、科研、咨政三位一体发展方面取得新突破。二是健全完善重点课题科研工作机制，加强与省委党校、州委党校的合作交流，立足科研和教学、不断加大调查力度，高质量完成申报课题。

（3）不断加强师资队伍建设。一是持续抓好班子自身建设、带好队伍，增强领导班子的凝聚力和战斗力，带领全校干部职工积极完成全年工作目标任务。二是继续加大骨干教师的外出培训力度。三是继续选优配强师资队伍，持续关注和注重教学人才选拔，争取年内引进1-2名教研人才。四是健全完善师资考核评价办法，进一步提高全校教职工工作积极性和主动性。

（4）进一步加强乡镇党校建设管理。一是整合乡镇党校、党建脱贫“双推进”教育实训基地等资源，建立师资库，继续在理论教育、党性教育和专业技能等方面加大对农村党员、村组干部、农民群众的教育培训，推进基层党组织建设和党员干部队伍素质提升增添内生动力。二是加强党校教师对乡镇党校建设管理、教学工作的指导。

（5）打造特色，提升国门党校形象。为加强中越边疆县市党校（政治进修中心）交往，交流两国基层治国理政经验，促进干部培训工作，讲好中国故事，建立三个平台：一是建立党校（政治进修中心）培训管理经验论坛；二是建立党校（政治进修中心）培训课程交流平台；三是建立现场教学平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制3人，事业编制11人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 211.76万元，其中：一般公共预算财政拨款211.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比减少14.7万元，主要原因是2019年行政人员综合考核评定奖和事业人员提高绩效工资纳入了预算，而2020年未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 211.76万元，其中:本年收入211.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.76万元（本级财力211.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少14.7万元，主要原因是2019年行政人员综合考核评定奖和事业人员提高绩效工资纳入了预算，而2020年未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出211.76万元。财政拨款安排支出 211.76万元，其中：基本支出211.76万元，减少14.7万元，主要原因是2019年行政人员综合考核评定奖和事业人员提高绩效工资纳入了预算，而2020年未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）29（款）99（项）一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务支出2.61万元，主要用于工会经费及其他公共支出。

2、201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务0.48万元，主要用于退休人员公用经费等。

3、205（类）08（款）02（项）教育支出--进修及培训--干部教育支出154.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、公务交通补贴、公用经费等。

4、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休23.76万元，主要用于事业单位退休人员工资。

5、208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出17.72万元，主要用于养老保险缴费。

6、208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出1.05万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费。

7、210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗2.63万元，主要用于行政人员医疗保险、提前退休人员医疗保险缴费。

8、210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗8.71万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

9、210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于单位大病医保缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（工资福利支出）01（基本工资）57.21万元（其中：基本支出57.21万元，项目支出0万元）。

2、301（工资福利支出）02（津贴补贴）43.58万元，（其中：基本支出43.58万元，项目支出0万元）。

3、301（工资福利支出）03（奖金）4.77万元，（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）。

4、301（工资福利支出）07（绩效工资）27.65万元，（其中：基本支出27.65万元，项目支出0万元）。

5、301（工资福利支出）08（机关事业单位基本养老保险缴费）17.72万元，（其中：基本支出17.72万元，项目支出0万元）。

6、301（工资福利支出）10（职工基本医疗保险缴费）11.34万元，（其中：基本支出11.34万元，项目支出0万元）。

7、301（工资福利支出）12（其他社会保障缴费）1.62万元，（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

8、301（工资福利支出）13（住房公积金）12.72万元，（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）。

9、302（商品和服务支出）01（办公费）5.60万元，（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）。

10、302（商品和服务支出）28（工会经费）2.61万元，（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。

11、302（商品和服务支出）39（其他交通费用）2.70万元，（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

12、302（商品和服务支出）99（其他商品和服务支出）0.48万元，（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

13、303（对个人和家庭的补助）02（退休费）23.76万元，（其中：基本支出23.76万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.77万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

河口县委党校2020年公务接待费预算为1.77万元，较上年增加0万元，无变动，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县委党校2020年无预算重点领域财政项目

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县委党校2020年机关运行经费安排11.39万元，与上年对比增加了1.22万元，主要原因是物价上涨，业务量增大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县委党校2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200128100111