河口瑶族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下： 

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。 

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。 

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。 

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。 

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。 

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。 

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 

12.完成县委、县政府交办的其他任务。 

13.有关职责分工。 

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。 

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。 

（二）机构设置情况

县交通运输局设8个内设机构。 

1.办公室。负责文秘、史志、档案、机要、保密、政务信息、政务公开和电子政务工作；负责组织重要会议，起草重要报告及综合性文件；组织办理人大代表建议和政协提案；负责机关后勤保障和资产管理工作；负责对外综合协调、意识形态、新闻宣传等工作；指导行业精神文明建设和行业文化建设工作；负责单位干部、人事、机构编制、劳动工资和人才工作；指导交通运输行业人才队伍建设和干部教育培训工作；负责单位的党建工作、党风廉政建设工作和群团工作。 

2.政策法规科。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责规范性文件的合法性审查和法律顾问、行政复议、行政应诉等有关法律事务；指导行业法治建设和交通运输综合行政执法和队伍建设工作，负责行业执法监督；负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则并组织实施；负责指导行政审批工作；承担综合交通运输体制改革工作；负责信访和综治维稳工作；协助相关部门做好农民工工资清欠工作；负责行业信用体系建设工作。 

3.综合规划科。组织拟订综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作；统筹衔接公路、水路、铁路、民航专项规划并提出草案，负责上报或出具有关规划和建设项目的意见；提出综合交通运输枢纽规划；参与拟订物流业发展战略和规划；负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施，按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目；负责综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况；负责行业环境保护和节能减排、利用外资工作；负责组织交通行业扶贫工作、行业国防动员工作、交通战备工作，承担有关外事工作。 

4.综合建设科。指导公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理，贯彻落实国家、省、州相关政策、制度、技术标准，组织制定相关实施办法；负责公路、水路设市场监管和重点工程项目的工程质量监管；负责公路、水路基础设施建设工程设计审批建议、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作。 

5.综合运输科。负责拟订综合运输发展战略和政策，编制综合运输体系规划；拟订综合运输计划并组织实施，指导规范运输市场秩序，协调各种运输方式衔接；指导公路水路运输线路和营运车辆、运营船舶的监管，监督经营性机动车辆和船舶营运安全标准执行；协调综合运输工作。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责船员管理有关工作，贯彻执行国家、省、州船舶报废政策、标准；指导公共汽车、出租汽车的运营和汽车租赁工作；负责权限内营运汽车出入境运输、县际、县内运输事务有关管理工作；按照规定承担物流市场有关管理工作。 

6.综合管养科。指导权限内公路、水路、铁路、民航的养护行业管理和市场监管工作；指导农村公路工作，负责“四好农村路”工作；负责公路养护管理工作，承担权限内公路路域环境整治、标志标线管理整治改造工作；负责航道养护工作和港口设施监管工作，承担权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染等工作；负责权限内公路、水路灾毁抢修保通工作，监督综合交通灾害防治及恢复工程的组织实施。 

7.安全监管科。负责拟订综合交通运输行业安全生产工作方案、应急预案并监督实施；指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，负责权限内重点工程项目安全生产的监督管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责权限内公路、水路、铁路、民航运输企业安全生产监督管理工作；负责权限内防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作；配合协调铁路、民航突发事件等处置。 

8.财务审计科。负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施；负责预决算、政府采购工作，协助局办公室做好资产管理工作。负责权限内重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责机关财务工作，监督所属单位财务工作。负责机关及所属单位的内部审计工作。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会、落实“十三五”规划最后之年，也是推动我县高质量跨越式发展、争创一流的重要一年。省、州全面开启了服务和融入国家“一带一路”建设、推动经济社会跨越发展的新征程；按照县委“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，当好沿边开放发展排头兵”的发展思路，推动中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设，加快建设成为新时代开放安宁美丽国门，实现区县融合发展的重大部署。河口瑶族自治县交通运输局将坚定加快发展的信心，增强抢抓机遇的意识，树立克难攻坚的决心，奋力开创河口发展新局面。

2020年，县交通运输局工作的总体思路是：持续全面学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻县委十二届四次全会精神，主动服务和融入国家“一带一路”建设和省州发展战略，坚持稳中求进工作总基调，按照县委、县政府工作报告的要求，坚持“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，当好沿边开放发展排头兵”的发展思路，以建设三向合一为主题，以脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险“三结合”为方向，为全面建成小康社会提供交通保障。

围绕上述目标，要重点做好以下方面的工作：

1.积极向上争取资金。抓好项目前期工作。一是积极向上争取资金及项目储备，多方面增加融资渠道，在县级资金配套不足的情况下尽量争取更多的补助资金，不断完善基础设施建设，让群众的运输成本进一步降低。二是加快完成河口至马关高速公路、屏边至河口高速公路项目、中国坝洒—越南巴刹跨境界河公路大桥项目建设前期工作，加快实现全县乡镇农场通高速，口岸公路大联通。

2.抓好在建及新开工项目建设、带动道路周边土地开发利用。加快推进河口县环城路道路项目、危桥改造项目、田房至达沟河公路改造项目建设、蚂蝗堡大桥至芹菜塘项目建设，带动道路周边土地利用。

3.加强安全生产，严格落实“一岗双责”。以红交集团河口分公司和宏泰公司为重点，加强行业管理，抓好安全生产工作。推进依法行政、政务公开和提高文明执法水平上努力开创新局面。做到“五同步”和“三同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比各类工作同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。治理公路“三乱”工作将在巩固提高上下功夫，确保公路“三乱”进一步加强和巩固。

4.做好公路养护，加快“四好”农村公路建设。一是积极探索各级农村公路管养新模式，坚持“谁受益，谁养护，谁管理”的模式，充分调动村组干部及人民群众的积极性，坚持常年养护与季节性养护相结合，群众投工投劳与有偿养护相结合。二是加强路政宣传，建立健全路政巡查机制，有效保证我县路产路权的完整，为地方经济社会的发展发挥更好的作用。三是全面贯彻落实“路长制”，抓实落实主体责任。四是加强日常养护，严格执行每年养护计划任务，保持好我县公路优良率，减少因道路不通畅和道路水毁导致的事故，为人民群众安全保畅通。五是加快推进生命防护工程建设，将生命防护工程当成一项民心工程精心实施，提高公路安全运营能力。

5.加强运输市场监管。一是推进交通运输服务、质量、安全标准建设，着力解决服务质量标准缺乏、服务质量监督不到位等问题；二是引导企业加快运力结构的调整；三是抓好“公交、出租车的整顿和规范道路运输市场秩序”工作，规范我县道路运输市场管理；四是大力打击非法营运、扎实推进车辆超限超载治理工作，加大交通市场秩序整顿和规范力度；五是推进出租汽车深化改革工作，推动网络预约出租汽车进驻河口经营，提升河口出租汽车经营服务水平；六是坚持以人为本，加强交通行业安全管理，杜绝重特大事故的发生，切实维护交通行业社会稳定。

6.抓实抓好党风廉政建设和反腐败工作。通过不断加强党建和党风廉政建设和反腐败工作，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强全局干部职工的思想作风、工作作风和生活作风建设，深入开展工程建设领域突出问题专项治理活动，严格按照相关政策、法律、法规，严把工程预算、工程招标、施工监理、设计变更、工程决算、资金支付等关键环节，全力打造河口廉政交通新形象，确保工程优良、干部安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职实有30人，其中：行政编制 11人，事业编制45人。在职实有30人，其中: 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 1人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4269.06万元，其中：一般公共预算财政拨款4269.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增减变动情况如下：

河口瑶族自治县交通运输局2019年预算总收入356.70万元，其中：财政拨款收入356.70万元；2020年河口瑶族自治县交通运输局预算总收入4269.06万元，其中：财政拨款收入4269.06万元。与上年相比增加3912.36万元，增加原因主要是新增项目预算3874万元，新招录工作人员增加工资、社保、公用经费等预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4269.06万元，其中:本年收入4269.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4269.06万元（本级财力4269.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增减变动情况如下：

河口瑶族自治县交通运输局2019年财政拨款收入356.70万元，其中：财政拨款收入356.70万元；2020年河口瑶族自治县交通运输局财政拨款收入4269.06万元，其中：财政拨款收入4269.06万元。与上年相比增加3912.36万元，增加原因主要是新增项目预算3874万元，新招录工作人员增加工资、社保、公用经费等预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4269.06万元。财政拨款安排支出 4269.06万元，其中：基本支出395.06万元，与上年356.70万元对比增加38.36万元，增加原因主要是新招录工作人员增加工资、社保、公用经费等预算；项目支出3874万元，与上年对比增加3874万元，增加原因主要是新增项目预算3874万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类，支出分别列入：

“一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”支出5.04万元，主要用于保障河口瑶族自治县交通运输局工会开展工会活动；

“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”支出0.18万元，主要用于开展退休人员活动所需经费；

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出29.71万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局离退休人员离退休费、生活补助及遗属补助等费用；

 “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出33.26万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局在职人员缴纳基本养老保险单位承担部分等支出；

“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出1.96万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局在职人员缴纳工伤保险、生育保险单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出8.04万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局在职人员缴纳基本医疗保险单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出13.33万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局在职人员缴纳基本医疗保险单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.85万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局在职人员及退休人员缴纳大病保险单位承担部分等支出；

“交通运输支出-公路水路运输-行政运行”支出127.21万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费；

“交通运输支出-公路水路运输-公路建设”支出3874万元，主要用于边防公路改建工程；

 “交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出”支出175.48万元，主要用于河口瑶族自治县交通运输局在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出-基本工资”支出97.57万元（其中：基本支出97.57万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-津贴补贴”支出102.36万元（其中：基本支出102.36万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-奖金”支出8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-绩效工资”支出49.9万元（其中：基本支出49.9万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出33.26万元（其中：基本支出33.26万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出21.37万元（其中：基本支出21.37万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-其他社会保险缴费”支出2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-住房公积金”支出23.97万元（其中：基本支出23.97万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-办公费”支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-工会经费”支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-其他交通费用”支出8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

“对个人和家庭的补助-离休费”支出18.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出0万元）；

“对个人和家庭的补助-退休费”支出9.1万元（其中：基本支出9.1万元，项目支出0万元）；

“对个人和家庭的补助-生活补助”支出2.39万元（其中：基本支出2.39万元，项目支出0万元）；

“资本性支出（基本建设）-基础设施建设”支出3874万元（其中：基本支出0万元，项目支出3874万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2020年预算无省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此情况。

（二）与中央配套事项

我单位无此情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加9.8万元，增长48.51%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县交通运输局2020年公务接待费预算为20万元，较上年16.2万元增加3.8万元，增长23.46%，预计2020年可在预算范围内进行国内公务接待批次为400次，共计接待4000人次。

增加原因主要是交通工作涉及公路，铁路，民航，国际道路运输等，我单位认为公务接待预算有必要增加，故而申请核增2020年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加6万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加6万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因主要是需要经常下乡检查公路，公路里程上百公里，上年公务用车运行费预算4万难以满足实际需要，故而申请核增2020年公务用车运行费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

河口县蚂蝗堡大桥至芹菜塘边防公路改建工程

（二）立项依据

2019年国防交通中央基建投资预算的通知

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县交通运输局

（四）项目基本概况

59.6公里路面硬化工程，道路等级四级，路基宽度4.5米

（五）目实施内容

59.6公里路面硬化工程，道路等级四级，路基宽度4.5米，完成三分之一

（六）资金安排情况

2020年初安排到位

（七）项目实施计划

2020年开展公路改建工作

（八）项目实施成效

蚂蝗堡、老瑶寨、牛皮塘、坝吉、三坪坝村、芹菜塘、老龙田、水沟队、难民二队、老凹厂受益群众

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局2020年机关运行经费安排12万元，与上年12.2万元对比减少0.02万元，减少原因主要是新录用工作人员2人导致增加0.8万元，以及减少专项收入预算1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县交通运输局2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200334800111