河口瑶族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县应急管理局 

2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县应急管理局2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县应急管理局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表  

第一部分 

河口瑶族自治县县应急管理局2020年部门预算编制说明   

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各农场管委会各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。 

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。 

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。 

7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇各农场管委会及社会应急救援力量建设。 

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。 

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇和各农场管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。 

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。 

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。 

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。 

17.完成县委、县政府交办的其他任务。 

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。 

（二）机构设置情况 

河口县应急管理局机关设6个内设机构和政治处。办公室（政策法规和宣传教育科）、应急指挥中心、安全生产综合协调科、应急救援管理科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科和政治处。 

（三）重点工作概述 

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“大安全、大应急”理念，坚持稳中求进工作的总基调，全力防范化解重大风险，加快建立应急管理机制，提升应急救援能力；稳步推进安全生产领域改革发展，加快实施安全工程三年行动计划，持续深化重点行业领域专项整治；突出抓好队伍建设、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等各项工作。努力实现应急管理机制基本建立、基层基础进一步夯实、风险防控责任有效落实、各类生产安全事故和各类自然灾害有效处置、应急管理事业发展得到有力保障、全县安全生产形势持续稳定好转。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制29人，其中：行政编制 11人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入263.35万元，其中：一般公共预算财政拨款263.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比一般公共预算财政拨款增加49.75万元，主要增加原因是2020年因机构改革，人员编制数增加，所需经费相应增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 263.35万元，其中:本年收入263.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.35万元（本级财力263.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比一般公共预算财政拨款增加49.75万元，主要增加原因是2020年因机构改革，人员编制数增加，所需经费相应增加。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 263.35万元。财政拨款安排支出 263.35万元，其中：基本支出263.35万元，与上年对比增加49.75万元，主要原因主要增加原因是2020年因机构改革，人员编制数增加，所需经费相应增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99），2020年预算数为3.29万元，主要用于工会支出。 

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99），2020年预算数为0.06万元，主要用于局党组织事务支出。 

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01），2020年预算数为3.27万元，主要用于退休人员支出。 

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2020年预算数为21.36万元，主要用于退休人员基本养老保险费支出。 

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）,2020年预算数为3.10万元，主要用于职业年金费支出。 

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01），2020年预算数为1.25万元，主要用于社会保障和就业支出。 

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2020年预算数为6.45万元，主要用于单位行政人员医疗支出。 

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2020年预算数为7.32万元，主要用于单位事业人员医疗支出。 

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2020年预算数为0.52万元，主要用于单位行政事业人员其他医疗支出。 

资源勘探工业信息等支出（215）资源勘探开发（01）行政运行（01），2020年预算数为23.88万元，主要用于单位基本支出。 

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01），2020年预算数为78.25万元,，主要用于行政人员工资福利支出。 

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50），2020年预算数为96.19万元，主要用于事业人员工资福利支出。 

灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）地方自然灾害生活补助（02），2020年预算数为18.42，主要用于安排解决受灾群众吃、穿、住等困难得救济和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

工资福利支出-基本工资，支出57.55万元（其中：基本支出57.55万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-津贴补贴，支出78.60万元（其中：基本支出78.60万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-奖金，支出4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-绩效工资，支出27.38万元（其中：基本支出27.38万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险，支出21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-职业年金缴费，支出3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费，支出13.77万元（其中：基本支出13.77万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-其他社会保障缴费，支出1.77万元（其中：基本支出57.55万元，项目支出0万元）； 

工资福利支出-住房公积金，支出15.45万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出0万元）； 

商品和服务支出-办公费，支出7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元）； 

商品和服务支出-工会经费，支出3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）； 

商品和服务支出-其他交通费用，支出6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）； 

商品和服务支出-其他商品和服务支出，支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）； 

对个人和家庭的补助-退休费，支出3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）； 

对个人和家庭的补助-生活补助，支出1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金2.94万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加6.40万元，增长47.06%。 

具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

增减变化原因：较上年无变化。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县应急管理局2020年公务接待费预算为10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，国内公务接待批次为24次，共计接待250人次。 

增加变化原因为，因工作需要，适当增加公务接待预算。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加2.4万元，增长31.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加2.4万元，增长31.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增加变化原因，公务用车运行维护主要用于单位执行公务，我局因工作需要，出差次数多，对公务用车损耗开支较大。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县应急管理局2020年机关运行经费安排17.91万元，主要用于保障部门运转，其中:办公费7.60万元，与上年对比减少0.30万元，主要原因是缩减办公费；工会经费3.29万元，与上年对比增加0.46万元，主要原因是职工人数增加，相应工会会员增加；其他交通费用6.96万元，与上年对比增加0.90万元，主要原因是人员变动交通费用相应变动；其他商品和服务支出0.06万元，较上年增加0万元，无变动。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口县应急管理局2020年部门预算表（附表15张） 

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