河口瑶族自治县公安局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县公安局2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县公安局2020年预算公开目录

第一部分 河口县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 河口县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县公安局设有：指挥中心、政治处、驻局纪检组、警务保障室、督察大队、刑侦大队、经侦大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、治安大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、巡特警大队、城区派出所、南溪派出所、看守所、拘留所、共19个部门。

（三）重点工作概述

2020年，全县公安机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，切实履行好维护公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

河口瑶族自治县公安局设有：指挥中心、政治处、驻局纪检组、警务保障室、督察大队、刑侦大队、经侦大队、法制大队、禁毒大队、出入境管理大队、治安大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、交通警察大队、巡特警大队、城区派出所、南溪派出所、看守所、拘留所、共19个部门。

2020年，全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，切实履行维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责任务。要紧紧围绕“三个持续深入推进”（持续深入推进边境地区综合整治、持续深入推进扫黑除恶专项斗争、持续深入推进“国门铁警”建设），不断开创新时代边境地区社会治理新局面，确保全县社会大局持续和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制 204人，事业编制0人。在职实有165人，其中： 财政全供养 165人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6926.72万元，其中：一般公共预算财政拨款6926.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少预算收入125万元，主要原因分析一是纳入预算的人数比上年减少；二是治安辅警经费预算，每人月补助标准比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6926.72万元，其中:本年收入6926.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6926.72万元（本级财力6926.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少预算收入125万元，主要原因分析一是纳入预算的人数比上年减少；二是治安辅警经费预算，每人月补助标准比上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6926.72万元。财政拨款安排支出 6926.72万元，其中：基本支出6926.72万元，与上年对比减少预算收入125万元，主要原因分析一是纳入预算的人数比上年减少；二是治安辅警经费预算，每人月补助标准比上年减少。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：

1、201(类)29（款）99（项）其他群众团体事务支出35.99万元，主要用于工会经费，与上年相比增加35.99万元，原因主要是本年度工会经费预算单独计提此项。

2、201(类)32（款）99（项）其他组织事务支出2.76万元，主要用于退休人员公用经费，与上年相比增加2.76万元，原因主要是本年度退休人员公用经费预算单独计提此项。

3、204（类）02（款）01（项）行政运行支出2566.42万元，主要用于在职人员的工资福利及公用经费等，与上年相比减少696.51万元，原因主要是一是本年度绩效奖励未纳入预算，二是纳入预算的人数比上年减少。

4、204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务支出961.44万元，主要用于在押人员经费、治安辅警经费等，与上年相比减少712.16万元，原因主要是边境专职辅警经费预算调整至其他款项。

5、204（类）02（款）20（项）执法办案支出0万元，主要用于执法办案所需支出，与上年相比减少800万元，原因主要是没有安排此项经费预算。

6、204（类）02（款）99（项）其他公安支出2823万元，主要用于边境辅警经费、戒毒社区专干经费，与上年相比增加2123万元，原因主要是一是边境专职辅警经费预算调整到该款项，二是边境专职辅警经费预算，全部纳入本级财力安排。

7、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出155.02万元，主要用于退休人员的工资补助、遗嘱生活补助，与上年相比减少0.63万元，原因主要是上年预算中包含补发的遗嘱生活补助经费。

8、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出217.72万元，主要用于单位基本养老保险单位缴费，与上年相比减少83.03万元，原因主要是纳入预算的人数比上年减少。

9、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出12.8万元，主要用于在职人员工伤保险缴费，与上年相比增加12.8万元，原因主要是本年度工伤保险缴费预算单独计提此项。

10、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出146.11万元，主要用于单位医疗保险缴费，与上年相比减少5.37万元，原因主要是纳入预算的人数比上年减少。

11、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出5.46万元，主要用于单位大病医疗保险缴费，与上年相比减少1.85万元，原因主要是纳入预算的人数比上年减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类

1、301类 工资福利支出2687.93万元（其中：基本支出2687.93万元，项目支出0万元）。与上年相比减少659.78万元，原因主要是一是纳入预算的人数比上年减少；二是上年的预算包含2018年增加基本工资、艰边津贴。

2、302类 商品和服务支出3964.73万元（其中：基本支出3964.73万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1779.51万元，原因主要是边境专职辅警经费预算，全部纳入本级财力安排。

3、303类 对个人和家庭的补助274.06万元（其中：基本支出274.06万元，项目支出0万元）。与上年相比减少44.73万元，原因主要是上年预算包含增加退休人员生活补贴。

4、309类 资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1200万元，原因主要是没有安排此项支出预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计316万元，较上年增加41万元，增长14.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县公安局2020年因公出国（境）费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）16人次。

增加预算原因，结合今年的重点工作，加强边境地区跨境警务合作。

（二）公务接待费

河口县公安局2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少40万元，下降72.73%，国内公务接待批次为120次，共计接待800人次。

减少预算原因认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，从预算上缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为300万元，较上年增加80万元，增长36.36%。其中：公务用车购置费180万元，较上年增加100万元，增长125%；公务用车运行维护费120万元，较上年减少20万元，下降14.29%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为32辆。

增加预算原因主要是上年末申请处置6辆车辆，今年计划购置6辆公务用车（执法执勤用车）。车辆运行维护费减少，主要原因是处置至更新过程中运行费减少，购置新的执法执勤车降低部分车辆维护成本。主要用于保障执法执勤车辆工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算无重点项目预算。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县公安局2020年机关运行经费安排3964.73万元，主要原因分析上年预算没有细化此项运转类明细，无法对比。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县公安局2020年部门预算表（附表15张）

2020年2月29日

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