河口瑶族自治县道路运输管理局2020年部门预算公开

河口县道路运输管理局部门2020年预算公开

目录

第一部分 河口县道路运输管理局部门2020年部门预算编制

说明

第二部分河口县道路运输管理局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

河口县道路运输管理局部门2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是河口辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位或个人。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县道路运输管理局2019年1月下划至县级，隶属于河口县人民政府交通运输主管部门，2017年三月机构由原来的红河州河口交通运政管理所更名为河口瑶族自治县道路运输管理局，局内设办公室、财务股、稽查队、业务股、客运股、安全股、公客股、货运股、维修股9个股室。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县道路运输管理局全体职工紧绷安全监管意识，认真贯彻上级安全生产文件精神抓好道路运输行业的安全生产工作，每月投入大量的人力和物力开展日常安全监督检查，以及结合上级要求，陆续开展了“加强岁末年初和春运期间行业安全生产监管工作”、 “今冬明春火灾防控工作”、“进一步加强涉枪、涉爆、反恐、维稳、安保工作”、“道路运输平安年活动”、“开展道路运输安全生产大检查”、 “安全生产月活动”、 “雨季汛期等重大专项行动。督促各运输企业落实好企业安全主体责任、安全隐患排查制度、责任倒查追究制度，强化安全教育工作，端正对待安全隐患问题态度和及时有效纠正整改查出的问题。通过大家的共同努力确保了整个行业在上半年没有出现一起重特大道路运输事故。与此同时，我局积极鼓励各道路运输企业参与到“综治宣传月”、“ 道路运输平安年”宣传活动、“安全生产月”等活动中，大力向职工、驾驶员、人民群众宣传安全的重要性，大大提高道路运输参与者的安全防范意识，共同参与到全面监督安全生产工作中来，为安全生产工作的顺利开展提供雄厚的背景支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入129.84万元，其中：一般公共预算财政拨款129.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加5.11万元，原因在于2020年人员工资及各项社会保险有所增加，导致经费整体增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入129.84万元，其中:本年收入129.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.84万元（本级财力129.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。                      与上年相比减少5.11万元，原因在于2020年人员工资及各项社会保险有所增加，导致经费整体增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 129.84万元。财政拨款安排支出 129.84万元，其中，基本支出129.84万元，与上年相比减少5.11万元，原因在于2020年人员工资及各项社会保险有所增加，导致经费整体增加。项目支出0万元，与上年相比无变化，原因为上年度未安排项目支出经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201(类)29(款)99(项)2020年预算数为1.51万元,主要用于缴纳在职职工工会经费。

2. 201(类)32(款)99(项)2020年预算数为0.36万元,主要用于其他公用经费。

3. 208(类)05(款)01(项)2020年预算数为13.05万元,主要用于对行政退休人员个人家庭补助支出。

4.208(类)05(款)02(项)2020年预算数为5.42万元,主要用于事业退休人员对个人家庭补助支出。

5. 208(类)05(款)05(项) 2020年预算数为9.02万元, 主要用于职工社会保障缴费支出。

6.208(类)99(款)01(项) 2020年预算数为0.53万元, 主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.210(类)11(款)01(项) 2020年预算数为5.8万元,  主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

8.210(类)11(款)99(项) 2020年预算数为0.36万元, 主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.214(类)01(款)12(项) 2020年预算数为93.79万元, 主要用于行政人员支出工资76.89万元，住房公积金缴费6.5万元，行政人员公务交通补贴7.2万元，其他公用支出3.2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301（类）01（款）基本工资26.04万元,(其中基本支出26.04万元，项目支出0万元)。

301（类）02（款）津贴补贴47.08万元,(其中基本支出47.08万元，项目支出0万元)。

301（类）03（款）奖金2.17万元,(其中基本支出2.17万元，项目支出0万元)。

301（类）07（款）绩效工资1.6万元,(其中基本支出1.6万元，项目支出0万元)。

301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费9.02万元,(其中基本支出9.02万元，项目支出0万元)。

301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费5.8万元,(其中基本支出5.8万元，项目支出0万元)。

301（类）12（款）其他社会保障缴费0.89万元,(其中基本支出0.89万元，项目支出0万元)。

301（类）13（款）住房公积金6.5万元,其中基本支出6.5万元，项目支出0万元。

302（类）01（款）办公费3.2万元,(其中基本支出3.2万元，项目支出0万元)。

302（类）28（款）工会经费1.51万元,(其中基本支出1.51万元，项目支出0万元)。

302（类）39（款）其他交通费用7.2万元,(其中基本支出7.2万元，项目支出0万元)。

302（类）99（款）其他商品和服务支出0.36万元,(其中基本支出0.36万元，项目支出0万元)。

303（类）02（款）  退休费18.47万元,(其中基本支出18.47万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

       无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县道路运输管理局2020年财政拨款“三公”经费预算合计8.2万元，较上年增加5.88万元，增长253.45%具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县道路运输管理局部门2020年因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加0万元,增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因是无因公出国（境）费预算及未有因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

河口县道路运输管理局部门2020年公务接待费预算数6万元，较上年增加5.91万元，增长6566.67%,国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。

增减变动主要原因是2019年度全州运管系统下划至县级，2019年度按照以前年度核算接待费用，但未安排项目资金，2020年度道路运输联合打非治违，上级安全检查等业务需要，需增加接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县道路运输管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年减少0.03万元，下降5.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年减少0.03万元，增下降5.17%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变动主要原因是按照厉行节约原则少量核减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

办公费（01款）3.2万元，工会经费（28款）1.51万元，其他交通补贴（39款）7.2万元，其他商品服务支出（99款）0.36万元，与上年增加0.04万元，主要因为工会经费少量增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县道路运输管理局部门2020年部门预算表（附表15张）