河口边境经济合作区管理委员会2020年部门预算编制说明

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河口边境经济合作区管理委员会2020年部门预算 编制说明

河口边境经济合作区管理委员会2020年预算公开目录

第一部分 河口边境经济合作区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 河口边境经济合作区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口边境经济合作区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻执行国家有关边境经济合作、跨境经济合作的法律法规，充分利用好各项优惠政策和制定地方相关配套政策，完善工作机制，在区内履行行政审批、经济协调、社会管理等职责，享有省级经济管理审批权限。

（2）负责编制合作区总体规划、经济社会发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，按程序批准后组织实施。

（3）负责依据有关法律、法规，制定合作区具体优惠政策和合作区行政管理规定，按程序批准备案后组织实施。

（4）负责按照国家、省州县规定和授权，审批和管理在合作区内的投资项目。

（5）负责经济合作区内土地的规划、征用、开发、管理等工作。根据合作区总体规划和控制性详细规划，负责合作区内工程建设和建筑市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、安全生产许可、质量安全监督、施工安全、建设、统计、监理、工程造价和竣工验收等管理工作；建筑业企业、中介机构的资质及从业人员的资格管理。

（6）负责合作区内工业、特色加工业等领域投资项目的备案或核准，企业技术改造、技术创新、节能降耗、资源综合利用、中小企业发展等工作。

（7）负责合作区内招商引资政策的宣传，项目储备，国内外招商引资，协调开展外贸、外资和国内经济合作工作，会商外事管理部门处理相关涉外事务。负责推动中越跨境经济合作，促进双边贸易自由化。

（二）机构设置情况

根据上述职责，河口边境经济合作区管理委员会设有：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心7个内设机构。

（三）重点工作概述

河口边合区管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻省委、省政府对红河提出的“沿边开放活州”和州委、州政府“全面开放、三区联动、市区融合、重点突破”发展要求，围绕河口边合区三年行动计划，天天抓实、月月抓紧，采取有力有效措施，统筹推进园区基础配套、招商引资、投融资等各项工作务实开展，全力推动河口跨合区建设与发展取得重大突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，无财政部分供养，无非财政供养。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入118.72万元，其中：一般公共预算财政拨款118.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少32.8万元，减少的主要原因是人员调出和本年度考核奖励未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入118.72万元，其中:本年收入118.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.72万元（本级财力118.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少32.8万元，减少的主要原因是人员调出和本年度考核奖励未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 118.72万元。财政拨款安排支出 118.72万元，其中：基本支出118.72万元，与上年相比减少32.8万元，减少的主要原因是人员调出和本年度考核奖励未纳入预算。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1.23万元，主要用于运转类的工会经费支出。与上年预算数对比增加1.23万元，主要原因是2020年工会经费预算单独列支款项。

2.201（类）13（款）01（项）行政运行支出31.03万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出。与上年预算数对比减少7.55万元，主要原因是绩效考核奖励未纳入预算。

3.201（类）13（款）50（项）事业运行支出42.87万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出。与上年预算数对比减少24.5万元，主要原因是本年度调出1名事业人员，相应工资及福利支出，公用经费较上年有所减少。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休缴费支出28.81万元，主要用于人员类的社会保险缴费支出。与上年预算数对比相同，与上年对比无变动。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.13万元，主要用于人员类的社会保险缴费支出。与上年预算数对比减少2.43万元，主要原因是本年计提单位部分基数减少。

6.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）。与上年预算数对比增加0.48万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险单独列支出款项。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出1.97万元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加0.24万元，主要原因是本年度医疗保险基数（含生育保险）增加。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出3.25万元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比减少0.1万元，主要原因是本年度调出1名事业人员，导致医疗保险基数（含生育保险）减少。

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）。与上年预算数对比减少0.17万元，主要原因是本年度调出1名事业人员，导致医疗保险基数减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比减少32.3万元，主要原因是本年度绩效考核奖励未纳入预算。

2、商品和服务支出6.91万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比减少0.5万元，主要原因是减少1名在职职工，职工公用经费，工会经费相应减少。

3、对个人和家庭的补助28.81万元，无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口边境经济合作区管理委员会列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

河口边境经济合作区管理委员会没有中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口边境经济合作区管理委员会没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口边境经济合作区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.80万元，较上年减少2.2万元，下降7.59%，，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口边境经济合作区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变动

（二）公务接待费

河口边境经济合作区管理委员会2020年公务接待费预算为20万元，较上年减少2万元，下降9.09%，国内公务接待批次为147次，共计接待1571人次。

减少变化原因：加强了公务接待管理，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口边境经济合作区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.86%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：常态化压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口边境经济合作区管理委员会无重点项目预算绩效止标情况。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口边境经济合作区管理委员会2020年机关运行经费安排6.91万元，与上年相比减少0.5万元，变动主要原因是减少在职1人。 相应机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口边境经济合作区管理委员会2020年部门预算表（附表15张）

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