河口瑶族自治县北山小学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县北山小学2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县北山小学2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县北山小学2020年预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县北山小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县北山小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位是一所全日寄宿制学校，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，统筹城乡义务教育发展。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县北山小学共设校长室、副校长室、财务室、教导主任办公室 、总务主任办公室、工会主席办公室、教师办公室、乡村少年宫办公室 。                                                  

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县北山小学2020年重点工作如下：

1.教育教学工作

(1)优化教师队伍建设，积极参加上级部门组织各类教学培训观摩活动，教学研讨；(2)、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。 (3)、加强教学管理，努力提高教学质量。实施听公开课、观摩课，加强对教学常规考核。 (4)、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，努力提升教师整体素质。

2、后勤保障服务工作

（1）、加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理制度，严格执行财经纪律。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。加大“两免一补”、营养改善计划宣传力度，让国家政策落实到位。

（2）、加强学校校园文化建设工作，为学生提供一个好的学习环境。

3、开展乡村少年宫工作，培养学生兴趣爱好。以能力实践为核心，以活动体验为特色，培养学生兴趣爱好。

4、其他工作 积极完成上级领导及相关部门安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。财政供养的学校食堂外聘人员12人。

离退休人员 37人，其中： 离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1380.25万元，其中：一般公共预算财政拨款1380.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年我单位财务总收入与上年对比增加126.4万元，增长10.08%，主要原因是实有在职人数较上年增加4人，离退休人员较上年增加2人，人员经费支出相应增加;2019年退休人员公用经费未纳入预算，则2020年退休人员公用经费纳入预算，则公用经费支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1380.25万元，其中:本年收入1380.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1380.25万元（本级财力1380.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年我单位财政拨款收入与上年对比增加126.4万元，增长10.08%，主要原因是实有在职人数较上年增加4人，离退休人员较上年增加2人，人员经费支出相应增加;2019年退休人员公用经费未纳入预算，则2020年退休人员公用经费纳入预算，则公用经费支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1380.25万元。财政拨款安排支出 1380.25万元，其中：基本支出1380.25万元，较上年增加126.4万元，增长10.08%，主要原因是实有在职人数较上年增加4人，离退休人员较上年增加2人，人员经费支出相应增加;2019年退休人员公用经费未纳入预算，则2020年退休人员公用经费纳入预算，则公用经费支出相应增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）99其他群众团体事务支出(项）2020年预算数为16.58万元。

2.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2020年预算数为2.22万元。

3.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育(项）2020年预算数为954.7万元。

4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2020年预算数为52.79万元。

5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为116.98万元。

6.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2020年预算数为12.97万元。

7.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出(项）2020年预算数为137.61万元。

8、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为6.87万元，较上年执行数增加6.87万元，2020年新增工伤保险单位部分和失业保险单位部分支出预算。

9.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2020年预算数为76.4万元。

10.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2020年预算数为3.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县北山小学2020年财政拨款预算支1380.25万元。其中工资福利支出1166.01万元；商品和服务支出23.84万元；对个人和家庭的补助190.4万元。

经济科目分组（其中：基本支出1380.25万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

河口瑶族自治县北山小学列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

  无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县北山小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较2019年预算数持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县北山小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县北山小学2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县北山小学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

       无

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分河口瑶族自治县北山小学2020年部门预算表（附表15张）

                         河口瑶族自治县北山小学