河口瑶族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县自然资源局2020年部门预算编制说明

河口县自然资源局2020年预算公开目录

第一部分 河口县自然资源局2020年部门预算编制说明

第二部分 河口县自然资源局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能河口县自然资源局基本职能共十八项，即：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。指导基层国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。承担优化配置国土资源的责任。参与上报河口县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。负责规范国土资源权属管理。承担耕地保护的责任。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。承担报云南省国土资源厅、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。管理县级地质勘查项目，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。承担地质环境保护责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。拟订并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。

（二）机构设置情况

机构设置情况河口县国土资源局机关设16个内设机构：办公室、法规科、规划科、执法大队、规划信息 中心、耕地保护土地利用科、开发利用科、调查科、测绘信息科、矿管科、地勘科、修复科、 整理中心 、储备中心、确权登记局、不动产中心。

（三）重点工作概述

主要工作2020年度重点工作任务介绍。1. 强化国土资源规划管控，切实保障建设用地需求，推进土地资源节约集约和高效利用。2. 坚持最严格的耕地保护制度，加强矿产资源管理和矿山环境保护，大力实施土地整治。3. 加强地质灾害防治，巩固不动产统一登记成果，依法依规实施土地征收，积极助推脱贫攻坚，做好国土资源综合统计和遥感监测工作，推行“双随机”监管，深化“放管服”改革。4. 强化执法监管，稳妥做好信访、信息公开和法制宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制14人，事业编制58人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 913.11万元，其中：一般公共预算财政拨款913.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了88.14万元，增加的主要原因是新统招人员5名及机构改革人员调入导致的人员数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 913.11万元，其中:本年收入913.11万元，上年结转471.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.11万元（本级财力913.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了88.14万元，增加的主要原因是新统招人员5名及机构改革人员调入导致的人员数增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 913.11万元。财政拨款安排支出 913.11万元，其中：基本支出913.11万元，与上年对比增加了88.14万元，增加的主要原因是新统招人员5名及机构改革人员调入导致的人员数增加；无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）29（款）99（项）2020年预算数11.33万元，主要用于工会经费支出。

201（类）32（款）99（项）2020年预算数1.02万元，主要用于其他商品和服务支出。

208（类）05（款）01（项）2020年预算数56.16万元，主要用于退休人员的退休费用和生活补助支出。

208（类）05（款）05（项）2020年预算数75.44万元，主要用于职工的基本养老保险的支出。

208（类）05（款）06（项）2020年预算数17.46万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

210（类）11（款）01（项）2020年预算数15.09万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。

210（类）11（款）02（项）2020年预算数33.37万元，主要用于事业人员的医疗保险支出。

210（类）11（款）99（项）2020年预算数2.2万元，主要用于其他行政事业单位的社会保障费用支出。

220（类）01（款）01（项）2020年预算数274.09万元，主要用于行政人员的工资保障支出。

220（类）01（款）50（项）2020年预算数408.12万元，主要用于事业人员的工资保障支出。

220（类）01（款）99（项）2020年预算数14.4万元，主要用于协管员的工资保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2020年预算数800.66万元（其中：基本支出800.66万元，项目支出0万元），较2019年增加了85.59万元。

商品和服务支出2020年预算数56.29万元（其中：基本支出56.29万元，项目支出0万元），较2019年减少了0.83万元。

对个人和家庭的补助2020年预算数56.16万元（其中：基本支出56.16万元，项目支出0万元），较2019年增加了3.39万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年减少2万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县自然资源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

河口县自然资源局2020年公务接待费预算为13万元，较上年减少2万元，下降13.33%，国内公务接待批次15次，共计接待136人次。

减少原因为响应政策号召严格控制三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县自然资源局2020年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县自然资源局2020年部门预算表（附表15张）

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