河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、河口县职业高级中学是一所集学历教育、职业技能、实用技术培训的学校。培训成人、初中学历专用人才和承担企事业单位职前职后以及教师进修学校培训全县中、小学教师、幼儿园教师，指导全县中小学教育、教学办理和指导教研工作为一体的中等职业学校，2002年3月20日教师进修学校与职业高级中学合并办学，实行一套班子两块牌子，简称“职进校”。 

2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口县职进校设有：校长室、校务办、教导处、总务处、政教办、成培办六大机构。

（三）重点工作概述

1、以开设越南语和对外汉语两个专业为重点，走内涵式发展及与中越大、中专院校联合办学相结合的道路，加大校企合作、校校合作办学力度，在注重发挥自身优势的基础上，实行多形式、多渠道、多规格联合办学，与更多企业、学校建立校企合作关系。

2、加强教师队伍建设，加强教材体系管理及课程设置，完善学校内部管理制度，积极融入国家“一带一路”倡议，加大招生工作力度，招收更多中越学生到校学习，全力做好对外教育工作。

3、转变培训方式，全力做好全县中小学教师培训工作和企事业员工、农村新型农民职业技能培训工作。

4、加快基础设施建设。按国家现行建设标准制定规划，努力逐步完善基础建设项目，努力打造学校品牌，积极改善办学条件，巩固提升我校“省级职业高级中学”知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 534.45万元，其中：一般公共预算财政拨款534.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少67.82万元，主要原因分析本年的人员经费里面包含了提高奖励性绩效。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 534.45万元，其中:本年收入534.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款534.45万元（本级财力534.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少67.82万元，主要原因分析有教师退休，养老保险单位部分降低。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 534.45万元。财政拨款安排支出 534.45万元，其中：基本支出534.45万元，与上年对比减少67.82万元，主要原因分析有教师退休，养老保险单位部分降低；项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205（类）03（款）02(项）2020年预算数为376.07万元；205（类）03（款）99(项）2020年预算数为1.28万元；208（类）05（款）02（项）2020年预算数为68.39万元；208（类）05（款）05(项）2020年预算数为46.53万元；208（类）99（款）01(项）2020年预算数为2.74万元；210（类）11（款）02(项）2020年预算数为30.44万元； 210（类）11（款）99(项）2020年预算数为1.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县职业高级中学及教师进修学校2020年财政拨款安排支出534.45万元。其中：基本支出534.45万元（工资福利支出450.95万元，商品和服务支出15.11万元，对个人和家庭的补助68.39万元。），项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

无

重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少8.4万元，下降47.19%，具体变动情况如下：严格贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出，公务用车改革以后，公务用车已被处置，2020年无公务用车购置及运营费。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年公务接待费预算为9.4万元，较上年减少8.4万元，下降47.19%，国内公务接待批次为19次，共计接待2519人次。

减少的原因为：严格贯彻落实中央八项规定，压缩公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校2020年部门预算表（附表15张）

河口瑶族自治县职业高级中学及教师进修学校