河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会 

2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2020年预算公开目录 

第一部分  河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2020年部门预算编制说明 

第二部分  河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会是行政类事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其它职能任务。 

（二）机构设置情况 

河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会行政级别为正科级，是由河口瑶族自治县财政拨款行政类事业单位。  

机关内设4个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；5个站所，即：财务统计站、社会保障服务中心、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。下设4个社区，即：曼章社区、那排社区、龙沙河社区、洞坪社区。 

（三）重点工作概述 

2020年河口农场管委会在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农场的民生保障和基本设施建设等工作。主要围绕促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生，维护农场稳定促进和谐，让全场的各项工作顺利开展。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制32人，其中：行政编制 13人，事业编制19人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 621.87万元，其中：一般公共预算财政拨款621.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年部门财政拨款收入516.02万元对比增加了105.85万元，主要原因是因为新设立了4个社区以及机关新调入一名行政管理人员，导致财政拨款增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 621.87万元，其中:本年收入621.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.87万元（本级财力621.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年部门财政拨款收入516.02万元对比增加了105.85万元，主要原因是因为新设立了4个社区以及机关新调入一名行政管理人员，导致财政拨款增加。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 621.87万元。财政拨款安排支出 621.87万元，其中：基本支出621.87万元，与上年516.02万元对比增加了105.85万元，主要原因是因为新设立了4个社区以及机关新调入一名行政管理人员，导致财政拨款支出增加。项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1、2010301款： 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 145.03万元,用于行政人员支出工资120.02万元；住房公积金10.29万元；行政人员公务交通补贴10.32万元；其他公用支出4.4万元。 

2、2010350款：一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行179.04万元，用于事业人员支出工资156.46万元；住房公积金15.38万元；其他公用支出7.2万元。 

3、2012999款： 群众团体事务其他群众团体事务支出5.41万元，用于工会经费5.41万元。 

4、2013299款：组织事务其他组织事务支出0.84万元，用于其他公用支出0.84万元。 

5、2080199款：社会保障和就业支出 其他人力资源和社会保障管理事务支出19.69万元；用于社会保障缴费19.69万元； 

6、2080208款： 民政管理事务基层政权建设和社区治理160.87万元，用于对个人家庭补助支出86.37万元；其他公用支出74.5万元。 

7、2080501款：行政单位离退休31.92万元，用于对个人家庭补助支出31.92万元。 

8、 2080502款：事业单位离退休11.12万元，用于对个人家庭补助支出11.12万元。 

9、2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费35.74万元，用于支出社会保障缴费35.74万元。 

10、2080506款：机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元，用于职业年金缴费4.82万元。 

11、2089901款：其他社会保障和就业支出2.1万元，用于支出行政退休人员的医疗保险费2.1万元。 

12、2101101款：卫生健康支出行政单位医疗10.47万元。用于社会保障缴费。 

13、2101102款：卫生健康支出事业单位医疗13.71万元用于社会保障缴费。  

14、2101199款：其他行政事业单位医疗支出1.11万元，用于社会保障缴费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

2020年部门预算总支出 621.87万元。301工资福利支出389.79万元，302商品和服务支出102.67万元，303对个人和家庭的补助129.41万元。 

1、30101工资福利支出基本工资112.94万元，30102津贴补贴108.52万元，30103奖金9.41万元，30107绩效工资45.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费35.74万元，30109职业年金缴费4.82万元，30110职工基本医疗保险缴24.18万元，30112其他社会保障缴费22.9万元，30113住房公积金25.67万元。 

2、30201商品和服务支出办公费79万元，30213维修（护）费7.1万元，30228工会经费5.41万元，30239其他交通费用10.32万元，30299其他商品和服务支出0.84万元。 

3、30302对个人和家庭的补助43.04万元，30305生活补助86.37万元. 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无。 

（二）与中央配套事项 

无。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

无。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口农场管委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.01万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

无。 

（二）公务接待费 

河口农场管委会2020年公务接待费预算为4.5万元，与上年预算数持平。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口农场管委会2020年公务用车购置及运行维护费为2.51万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.51万元，与上年预算数持平，年末公务用车保有量为2辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

本单位无此情况 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无。 

（二）立项依据 

无。 

（三）项目实施单位 

无。 

（四）项目基本概况 

无。 

（五）目实施内容 

无。 

（六）资金安排情况 

无。 

（七）项目实施计划 

无。 

（八）项目实施成效 

无。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口农场管委会2020年机关运行经费安排621.87万元，与上年516.02万元对比增加了105.85万元，主要原因是因为新设立了4个社区以及机关新调入一名行政管理人员，导致财政拨款支出增加。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分   河口农场管理委员会2020年部门预算表（附表15张） 

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