河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划，督促、指导全县党史和地方志工作。

　　（二）负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党河口县历史》等党史基本著作及专门著作。

　　（三）负责地方志编纂工作，组织编纂出版《河口县志》及重要专业志；协助、指导县级部门、乡镇（农场）志、专业志编纂，审定县级部门、乡镇（农场）志、专业志。

　　（四）负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共河口县委执政纪要》《河口县年鉴》《中国共产党河口县历史大事记》等文献资料。

　　（五）负责河口县文献古籍征集、整理出版工作，研究河口县历史。

　　（六）负责组织县级地方旧志的整理，协助并指导乡镇（农场）、部门整理旧志业务工作。

　　（七）负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　（八）负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，参与党史方面的重大纪念活动。

　　（九）负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰工作。

　　（十）完成县委、县政府和州党史研究室和地方志编纂办公室交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　河口县党史研究和地方志编纂办公室设有：综合科、党史征研科、地方志编纂科、宣传教育科四个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党河口县历史》等党史基本著作及专门著作。组织编纂出版《河口县志》及重要专业志；协助、指导县河口县党史研究和地方志编纂办公室设有：综合科、党史征研科、地方志编纂科、宣传教育科四个职能科室级部门、乡镇（农场）志、专业志编纂，审定县级部门、乡镇（农场）志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共河口县委执政纪要》《河口县年鉴》《中国共产党河口县历史大事记》等文献资料。负责河口县文献古籍征集、整理出版工作，研究河口县历史。负责组织县级地方旧志的整理，协助并指导乡镇（农场）、部门整理旧志业务工作。负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，参与党史方面的重大纪念活动。负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰工作。完成县委、县政府和州党史研究室和地方志编纂办公室交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 221.41万元，其中：一般公共预算财政拨款221.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年预算数对比增加10.03万元，主要原因是机构改革人员变动，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　。2020年部门财政拨款收入 221.41万元，其中:本年收入221.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.41万元（本级财力221.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年预算数对比增加10.03万元，主要原因是机构改革人员变动，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出221.41万元。财政拨款安排支出 221.41万元，其中：基本支出221.41万元，与上年预算数对比增加10.03万元，主要原因是机构改革人员变动，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。项目支出0万元，与上年预算数对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、201（类）03（款）50（项） 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行175.86万元，与上年相比增加71.33万元，增长73.79%，由于调整增加工资福利支出及商品服务支出增加所致。

　　2、201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2.8万元，主要用于工会经费的支出。与上年预算数对比增加2.8万元，主要原因是本年度工会经费预算单独计提款项。

　　3、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 0.24万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数对比增加0.24万元，主要原因是本年度退休人员公用经费预算单独计提款项。

　　4、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出12.87万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比减少0.24万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。

　　5、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比减少2.87万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。

　　6、208（类）99（款）01（项）（项）其他社会保障和就业支出1.01万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加1.01万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险预算单独计提款项。

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出10.29万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加1.29万元，主要原因是本年度工资福利调增导致医疗保险基数计提增加。

　　8、201（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0.71万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.09万元，主要原因是本年度工资福利调增导致医疗保险基数计提增加。

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比减少0.14万元，主要原因是本年度大病保险基数计提减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出184.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比增加9.89万元，主要原因是机构改革人员变动，导致工资福利支出增加。

　　2、商品和服务支出24.12万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比增加0.15万元，主要原因是机构改革人员变动，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

　　3、对个人和家庭的补助12.87万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费。与上年对比无变动。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年对比持平无变动。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年公务接待费预算为3万元，较上年对比持平无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费1万元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年度无增减变动，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无重点项目预算绩效目标情况。

　　预算重点领域财政项目

　　（一）项目名称

　　无

　　（二）立项依据

　　无

　　（三）项目实施单位

　　无

　　（四）项目基本概况

　　无

　　（五）目实施内容

　　无

　　（六）资金安排情况

　　无

　　（七）项目实施计划

　　无

　　（八）项目实施成效

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2020年机关运行经费安排24.12万元，主要用于办公费10.64万元、工会经费2.8万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出0.24万元。与上年预算数相比增加0.15万元，变动主要原因是机构改革单位合并，相应机关运行经费安排支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年部门预算表   （附表15张）

　　监督索引号53253200149800111