河口瑶族自治县机关事务局2020年部门预算编制说明

监督索引号53253200143000000 

河口瑶族自治县机关事务局2020年 

部门预算编制说明 

河口瑶族自治县机关事务局2020年预算公开目录 

第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县机关事务局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（一）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定行政中心事务管理工作规定及办法并组织实施。（二）对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。（三）负责行政中心固定资产的管理维护工作。（四）负责行政中心绿化美化，清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。（五）负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作。（六）参与行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作。（七）负责行政中心的后勤综合保障工作。（八）完成县委、人大、政府、政协交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

河口县于2005年成立县机关事务管理局，经县编办（河机编办〔2012〕26号）批复，机构名称为河口瑶族自治县机关事务管理局，主管部门为县人民政府，机构规格为相当于正科级，经费渠道为财政全额拨款。2016年据《红河州公务用车制度改革方案》（红办发〔2016〕53号）成立县级机关公务用车保障中心（下属公益一类事业单位）。 

（三）重点工作概述 

1.随着行政中心使用年限的增加，设备严重老化，后勤设备保障任务越来越重，出勤率也越来越高，其中中央空调和消防设施存在严重隐患，已严重影响到中心内工作人员的工作效率和生命安全，因此局领导高度重视，于2017年及时对中央空调主管道及消防管道完成了改造维修，所以2018年以来中央空调及消防出勤率减少了一半。另外，行政中心更换灯管、灯泡，电梯维修，弱电维修，电路更换等其他任保持在出勤高达560余次。 

2.为保证大楼内工作人员有个良好的工作环境，安排物业管理科在工作日保证每天2次对大楼环境进行检查巡视，至11月，共检查480余次；维修水龙头、下水道出勤20次；维修大小便池17次；更换拖把池6个；更换花卉420盆；修复吊顶漏水18次；为提高服务质量新增安装了卫生间纸盒47个；手纸盒12个；烘手机6个。积极开展爱国卫生灭“四害”活动4次，每周四下午3:30参加全县爱卫大扫除40次；中心屋顶大清理4次，大楼及周边大清扫35次，紧急抢修中心供水3次。 

3.不断提高会场服务保障工作。完成一楼1号、2号、3号会议室，2楼7号会议室和三楼报告厅的维护修缮，改善硬件设施，提升会议服务质量，不断提升国门形象。多次开展业务培训，截至2018年11月12日，圆满规范的完成接办的各类大小会议共计451场（次），接待参会人员23850人（次）。  

4. 重新规划行政中心交通标识。通过统计驻行政中心各单位工作人员私家车辆情况，拟定规划方案，完成车位及交通标识划定工作，交通安全得进一步到规范和保障。为行政中心及周边提供安全保障，安全保卫科实行24小时值班制度，全天监控和巡视，做到提前预防，制止防偷，全年来未发生一起治安案件，并配合公安机关和信访部门妥善处理152起个人或集体上访事件。 

5.接待科适应新的形势要求，把接待工作放到全县工作大局中去思考、去谋划，把服从、服务河口新发展作为接待工作的根本出发点和立足点，按照高起点、高标准、高效率的要求，认真做好每一次接待工作，圆满完成了各项任务。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

车辆编制61辆，实有车辆61辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入295.18万元，其中：一般公共预算财政拨款295.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年对比增加了75.92万元，主要原因分析：因机构改革，先接待办公室与机关事务管理局合并为机关事务局。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 295.18万元，其中:本年收入295.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.18万元（本级财力295.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比增加了75.92，主要原因分析：因机构改革，县接待办公室与机关事务管理局合并为机关事务局。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 295.18万元。财政拨款安排支出 295.18万元，其中：基本支出295.18万元，与上年对比增加了75.92万元，主要原因分析因机构改革，先接待办公室与机关事务管理局合并为机关事务局；项目支出0万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.2010350款预算支出215.8万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加29.4万元，增加原因为：人员增加，调资、增资。 

2.2010399款预算支出25.35万元。主要用于事业运行。与上年相比增加25.35万元，增加原因为：机构改革，接待办并入，款项更改。 

3.2012999款预算支出3.65万元。主要用于用工会活动经费。与上年相比增加3.65万元，增加原因为：今年工会经费单独计提列支款项。 

4.2013299款预算支出0.12万元。主要用于退休人员公用经费。比上年增加0.12万元，增加原因为：今年退休人员公用经费单独列支款项。 

5.2080501款预算支出6.38万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比增加3.13万元，增加原因为：退休人员增加。 

6.2080505款预算支出25.37万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加5.78万元，增加原因为：人员增加，重新核算缴费标准。 

7.2089901款预算支出1.49万元。主要用于缴纳工伤和失业单位保险。与上年相比增加1.49万元，增加原因：新增缴纳工伤和失业单位保险。 

8.2101102款预算支出16.33元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加6.89万元，增加原因为：人员增加，重新核算缴费标准。 

9.2101199款预算支出0.70万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.12万元，增加原因为：人员增加。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

财政拨款安排支出经济科目分组：基本工资71.39万元；津贴补贴51.11万元；奖金5.95万元；绩效工资54.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.37万元；职工基本医疗保险缴费16.33万元；其他社会保障缴费2.19万元；住房公积金18.31万元；办公费10万元；劳务费25.35万元；工会经费3.65万元；退休费6.38万元。与上年相比增加75.8万元。变动情况：因机构改革，县接待办公室与机关事务管理局合并为机关事务局。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县机关事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年相比无变动。具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县机关事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县机关事务局2020年公务接待费预算为3万元，较上年相比无变动。国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县机关事务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费2.7万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。 

增减变化原因：无 

八、重点项目预算绩效目标情况 

河口县机关事务局无重点项目预算绩效目标情况。 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县机关事务局2020机关运行经费安排39.12万元。主要用于办公费10万元、劳务费25.35万元、工会经费3.65万元、其他商品和服务支出0.12万元.与上年相比增加30.39万元。增加原因为：因机构改革，县接待办公室与县机关事务管理局合并为机关事务局，人员增加，临聘人员费用增加。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局020年部门预算表（附表15张） 

监督索引号53253200143000111