河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年部门预算编制说明 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年预算公开目录 

第一部分河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会 2020年部门预算编制说明 

第二部分 河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、部门购买服务情况表 

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会是参公管理的事业单位，为中共河口县委、河口县人民政府派出机构为正科级单位。基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事公共管理和公共服务。参照政府批准的“三定”方案。 

（二）机构设置情况 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财务统计站、文化广播电视站、规划建设与国土环保所、农林水综合服务中心、劳动与社会保障所九个部门。 

（三）重点工作概述 

1.着力抓强基层党建，夯实基层服务型党组织建 

设 

坚持整顿制度机制落实不力，着力整顿软弱涣散基层组 

织。破解党员意识淡化、组织活动娱乐化、重业务轻思想等问题。切实发挥活动场所平台、窗口及桥梁的作用。健全基层服务型综合平台，积极开展党内关怀活动，增强党组织的感召力。提升党组织的影响力。 

2.突出环境整治，加快农场面貌改变 

环境整治力度再加大。加大沿线公路周边环境整治力 

度，全面完成房屋改造、绿化提升、产业发展等工作任务，建设质量再提升。保质保量完成小南溪生产队村级“四位一体”项目建设，持续做优社区人居环境。健全人居环境长效管理机制，强化“生态管护员”履职监管，保障经费投入力度，保障设施设备正常运转，确保农场人居环境卫生状况稳中向好。 

3.统筹推进社会发展，持之以恒保障和改善民生。加强安全管理，维护职工群众生命财产安全。进一步强化在生产、交通、消防、地质灾害等方面的安全管理，建立健全安全管理和安全教育工作机制，层层落实安全工作责任，杜绝安全事故的发生；加强社会保障工作，为职工群众解除后顾之忧。要突出“三险”费用的收缴工作，做好最低生活保障的应保尽保，切实关心困难职工、弱势群体的基本生存状况，努力维护好职工群众的生存权益。加强精神文明建设，推进民主政治进程。广泛开展群众精神文明创建活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求和对美好生活的向往。 

4.狠抓经济不放手，促进职工增产增收。 

坚持“稳橡、退蕉、扩果、增效” 的农业产业发展思路，主动与农场有限责任公司协调，统筹辖区职工群众经济发展方向，不断优化产业发展布局，加快产业转型升级步伐，力争用2—3年时间把辖区建成全县特色林果产业示范园之一。积极探索发展“农业+旅游”、“农业+互联网”等新型业态，让职工有持续稳定收入来源，保持农场经济发展旺盛活力。 

5.重视法制宣传和社会治安管理，建立安全和谐的社会环境。 

按照县委、县政府的工作要求，结合自身的实际，全面推进依法治国方略，加强社会治安综合治理，严厉打击各类犯罪案件，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和避灾自救能力，切实加强场内的法制宣传和社会治安综合治理工作，依法维护农场社会的和谐稳定。为农场的改革和经济社会事业的发展、为职工群众的安居乐业，创造安全和谐稳定的社会环境。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年3月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制30人，其中：行政编制 13人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。 

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入 573.59万元，其中：一般公共预算财政拨款573.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

与上年相比增加了84.64万元，增加幅度为14.75%，增加原因主要是成立三个社区增加财政部分供养人员支出以及社区工作经费等。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入573.59万元，其中:本年收入573.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.59万元（本级财力573.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年相比增加了84.64万元，增加幅度为14.75%，增加原因主要成立三个社区增加财政部分供养人员支出以及社区工作经费等。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出 573.59万元。财政拨款安排支出 573.59万元，其中：基本支出573.59万元，项目支出0万元，与上年相比增加了84.64万元，增加幅度为14.75%，增加原因主要成立三个社区增加财政部分供养人员支出以及社区工作经费等。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1. 2080208款：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理(项）2020年预算数为117.51万元，主要用于财政部分供养人员支出以及社区工作经费。 

2. 20800501款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为9.85万元，主要用于行政退休人员工资福利支出。 

3. 2080502款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为14.01万元，主要用于事业退休人员工资福利支出。 

4. 2080505款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为34.72万元，主要用于在职职工养老保险单位补助部分支出。 

5. 2080506款：社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2020年预算数为7.87万元，主要用于在职职工职业年金单位补助部分支出。 

6. 2089901款：社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为2.04万元，主要用于在职职工工伤保险和失业保险单位补助部分支出。 

7. 2101101款：卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗(项）2020年预算数为11.57万元，主要用于在职行政人员医疗保险单位补助部分支出。 

8. 2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.64万元，主要用于在职事业人员医疗保险单位补助部分支出。 

9. 2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.85万元，主要用于本单位职工大病医疗保险单位补助部分支出。 

10. 2010301款：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2020年预算数为192.66万元，主要用于行政单位的基本支出。 

11. 2010350款：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2020年预算数为138.14万元，主要用于事业单位的基本支出。 

12. 2012999款：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项）2020年预算数为5.32万元，主要用于工会活动经费支出。 

13. 2010201款：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行(项）2020年预算数为13.17万元，主要用于行政单位的基本支出。 

14. 2013299款：一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出(项）2020年预算数为0.48万元，主要用于中国共产党组织部门的事务支出。 

15. 2081099款：社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 其他社会福利支出(项）2020年预算数为14.76万元，主要用于财政部分供养人员的养老保险，医疗保险，大病保险支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年财政拨款支出总计573.59万元。政府预算支出573.59万元。 

1、301工资福利支出（类）支出378.34万元：（1）30201基本工资（款）支出113.01万元；（2）30102津贴补贴（款）支出114.09万元；（3）30103奖金（款）支出9.42万元；（4）30107绩效工资（款）支出34.46万元；（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出34.72万元；（6）20109职业年金缴费（款）支出7.87万元；（7）30110职工基本医疗保险缴费（款）支出22.21万元；（8）30112其他社会保障缴费（款）支出17.65万元；（9）30113住房公积金（款）支出24.91万元。 

2、302商品和服务支出（类）支出103.68万元，其中：（1）30201办公费（款）支出60.20万元；（2）30228工会经费（款）支出5.32万元；（3）30239其他交通费用（款）支出37.68万元；（4）30299其他商品和服务支出（款）支出0.48万元； 

3、303对个人和家庭的补助（类）支出91.57万元，其中：（1）30302退休费（款）支出23.86万元；（2）30305生活补助（款）支出67.71万元； 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

无 

（二）与中央配套事项 

无 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无 

六、政府采购预算情况 

无 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.9万元，较上年减少0.10万元，下降4%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年无因公出国（境）费预算支出。 

（二）公务接待费 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年公务接待费预算为8.40万元，较上年减少1.6万元，下降16%。减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为16.50万元，较上年增加1.50万元，增长10.00%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.50万元，较上年增加1.50万元，增长10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

增长原因保障主要公务用车，减少不必要的支出，主要用于保障单位工作人员及工作产生的公务用车燃料款，维修费，保险费等。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

无 

预算重点领域财政项目 

（一）项目名称 

无 

（二）立项依据 

无 

（三）项目实施单位 

无 

（四）项目基本概况 

无 

（五）目实施内容 

无 

（六）资金安排情况 

无 

（七）项目实施计划 

无 

（八）项目实施成效 

无 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2020年机关运行经费财政拨款预算103.68万元，主要用于办公费经费支出60.20万元、工会经费为5.32万元、其他交通补贴37.68万元，其他商品和服务支出为0.48万元。较上年预算执行数增加了73.89万元，增加的主要原因：成立三个社区增加财政部分供养人员支出以及社区工作经费等。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会自用固定资产9.85万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用9.85万元，占账面固定资产总额的100.00%；无闲置；无待处置（待报废、毁损等）。无自用无形资产； 

第二部分 河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会部门2020年部门预算表（附表15张） 

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