河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年部门预算编制说明

河口县人民政府坝洒农场管理委员会2020年预算公开目录

第一部分 河口县人民政府坝洒农场管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 河口县人民政府坝洒农场管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、政府购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会是行政机关，主要职能是为机关行使职能提供支持保障，主要工作是从事行政管理。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会行政级别为正科级，是河口瑶族自治县人民政府的派出机构，机关内设4个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；5个站所，即：财务统计站、劳动和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。

（三）重点工作概述

2020年河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员将在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好民生保障和基本设施建设等工作，做好五个社区的指导监督动作，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生、维护稳定、促进和谐，让全场的各项工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 8人，事业编制21人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入681.91万元，其中：一般公共预算财政拨款681.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年增加15.47万元，主要原因有：1、本年新组建五个社区，增加了社区相关的各项费用；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入681.91万元，其中:本年收入681.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款681.91万元（本级财力681.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年增加15.47万元，主要原因有：1、本年新组建五个社区，增加了社区相关的各项费用；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 681.91万元。财政拨款安排支出 681.91万元，其中：基本支出681.91万元，与上年对比基本支出增加15.47万元，主要原因有：1、本年新组建五个社区，增加了社区相关的各项费用；2、本年退休人员工资调整增加，社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301款:一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为114.27万元，主要用于本单位行政人员工资福利支出及日常办公经费支出。

2. 2010150款和2010350款:一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）和一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2020年预算数为216.39万元，主要用于本单位事业人员工资福利支出。

3. 2012999款:一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为5.35万元，主要用于工会经费支出。

4. 2013299款:一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为0.72万元，主要用于退休公用经费支出。

5. 2080208款:社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2020年预算数为218.46万元，主要用于五个社区管理人员的生活补助支出以及社区日常运转经费支出。

6. 2080501款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为26.16万元，主要用于参公退休人员工资福利支出。

7. 2080502款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为11.18万元，主要用于参事退休人员工资福利支出。

8. 2080505款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为35.91万元，主要用于在职人员养老保险的缴费支出。

9. 2080506款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.73万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

10. 2081099款:社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2020年预算数为24.61万元，主要用于基本民生基本支出。

11. 2089901款:社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为2.11万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

12. 2101101款:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.39万元，主要用于参公在职人员的医疗保险缴费支出。

13. 2101102款:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为16.57万元，主要用于参事在职人员的医疗保险缴费支出。。

14. 2101199款:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.06万元，主要用于在职人员的大病医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算支出681.91万元，其中：基本支出681.91万元，项目支出0万元。

1. 301工资福利支出（类）支出389.04万元，与上年相比减少80.13万元。其中：(1) 30101基本工资（款）支出117.48万元；(2) 30102津贴补贴（款）支出117.48万元；(3）30103奖金97.20（款）支出117.48万元；(4)30107绩效工资（款）支出49.44万元；(5)30101机关事业单位养老保险经费（款）支出35.91万元；(6)30109职业年金缴费（款）支出2.73万元；(7)30110职工基本医疗保险缴费（款）支出22.96万元；(8)30112其他社会保障缴费（款）支出27.78万元；(9)30113住房公积金（款）支出25.75万元;

2. 302商品和服务支出(类）支出121.97万元，与上年相比增加90.6万元。其中：(1) 30201办公费（款）支出96.5万元；(2) 30228工会经费（款）支出5.35万元；(3) 30239其他交通费用（款）支出19.4万元；(4) 30299其他商品和服务支出（款）支出0.72万元。

3. 303对个人和家庭的补助支出（类）支出170.90万元，与上年相比增加5.02万元。其中：(1) 30302退休费（款）支出37.34万元；(2) 30305生活补助（款）支出133.56万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会部门2020年公务接待费预算为4.75万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费预算为7.45万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算7.45万元，与上年预算数持平。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2020年机关运行经费安排121.97万元，主要用于本单位办公经费、维修（护）费、邮电费缴纳等日常支出及新组建的五个社区日常运转所需经费，与上年对比与上年相比增加90.6万元，主要原因是本年新组建5个社区，相关经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县人民政府坝洒农场管理委员会2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200450200111