县爱卫办2020年部门预算编制说明

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　　县爱卫办2020年部门预算编制说明

　　县爱卫办2020年预算公开目录

　　第一部分 县爱卫办2020年部门预算编制说明

　　第二部分 县爱卫办2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、政府购买服务情况表

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分

　　爱卫办2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。

　　（二）机构设置情况

　　爱卫办设办公室、宣教科、综合业务科等3个股所级机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.开展卫生乡镇、村创建工作。

　　截至目前，全县已获得命名的省级卫生乡镇5个，省级卫生村23个。通过开展卫生创建工作，用《云南省卫生乡镇标准》从道路硬化、卫生公厕等硬件设施到开展健康教育，讲究家庭卫生等软件设施方面规范乡村建设，进一步提升农村居民环境卫生意识，促进农村居民卫生科学的生活行为习惯的养成，将爱国卫生运动工作向农村方向进一步延伸，有效推动我县村庄清洁行动与乡村振兴工作的开展。

　　2.加强爱国卫生宣传，推动爱国卫生工作深入开展。

　　以各传统节假日、各健康工作宣传日、第31个“爱卫月”为契机，以创建国家级卫生县城为目标，加强开展灭蚊防蚊病知识、禁烟控烟、使用卫生厕所、提升文明素质健康生活等展群众性宣传活动6次，有效提高各行业干部职工对灭蚊防蚊病的能力、加深对吸烟危害的认识、提升了卫生保健知识水平和防病能力。利用宣传媒体河口电视台、LED屏在城区公共场所进行滚动播放“合理用药、健康生活”、“控烟履约”及创建国家卫生县城宣传片，积极动员广大群众参与到创建国家卫生县城工作中，并进一步认识慢性病防治知识，提高了对慢性病防控意识，加强了慢性病防控工作长效机制。

　　3.病媒生物防制工作。

　　县爱卫办认真按照《云南省灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准及考核办法》的要求，坚持长期不懈的开展除“四害”工作。一是结合第31个爱卫月开展宣传活动，发放创卫宣传资料，宣传品；二是认真组织各单位及全县广大人民群众和干部职工大力开展春秋两季对公共场所灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑等除“四害”专项灭杀活动；三是组织开展省级灭鼠、灭蟑先进城区的创建工作；四是组织爱卫成员单位开展灭蚊专项爱国卫生运动活动；五是组织开展爱国卫生运动及“开展登革热防控工作爱国卫生大扫除”活动，积极动员各单位干部职工和广大人民群众开展爱国卫生运动。

　　4.健康教育与控烟工作。

　　健康教育与控烟工作是一项社会系统工作，2020年健康教育的工作重点是普及《中国公民健康素养-基础知识与技能》，借助“全球洗手日”、“世界无烟日”、“世界厕所日”等重大活动，采取多种形式，广泛开展卫生知识宣传教育活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高群众自我保健能力和健康水平。

　　5.开展农村改厕工作。

　　根据省、州、县2020年农村改厕任务安排，协助农科局等部门做好农村改厕技术指导工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中:行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 51.86万元，其中：一般公共预算财政拨款51.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　因爱卫办是新成立单位，上年无数据，故不能和上年形成对比。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 51.86万元，其中:本年收入51.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.86万元（本级财力51.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　因爱卫办是新成立单位，上年无数据，故不能和上年形成对比。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出51.86万元。财政拨款安排支出 51.86万元，其中：基本支出51.86万元，因爱卫办是新成立单位，无数据与上年对比；项目支出0万元。因爱卫办是新成立单位，上年无数据，故不能和上年形成对比。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012999（其他群众团体事务）支出0.72万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出4.99万元；2089901（其他社会保障和就业）支出0.29万元；2100199（其他卫生健康管理事务）支出42.52万元；2101102（事业单位医疗）支出3.21万元；2101199（其他行政事业单位医疗）支出0.13万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出51.86万元，项目支出0万元）。

　　30101（基本工资）支出13.93万元；30102（津贴补贴）支出10.11万元；30103（资金）支出1.16万元；30107（绩效工资）支出11.72万元；30108（机关事业单位基本养老保险缴费）支出4.99万元；30110（职工基本医疗保险缴费）支出3.21万元；30112（其他社会保障缴费）支出0.42万元；30113（住房公积金）支出3.60万元；30201（办公费）支出2.00万元；30228（工会经费）支出0.72万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　爱卫办部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加5万元，增长100%，原因说明：因爱卫办是新成立单位，上年无数据，故不能和上年形成对比。

　　（一）因公出国（境）费

　　爱卫办部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：因爱卫办是新成立单位，无数据与上年对比。

　　（二）公务接待费

　　爱卫办部门2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待600人次。

　　增减变化原因：因爱卫办是新成立单位，上年无数据，故不能和上年形成对比。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　爱卫办部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元。较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：因爱卫办是新成立单位，上年无数据，故不能和上年形成对比。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　预算重点领域财政项目

　　（一）项目名称

　　无。

　　（二）立项依据

　　无。

　　（三）项目实施单位

　　无。

　　（四）项目基本概况

　　无。

　　（五）目实施内容

　　无。

　　（六）资金安排情况

　　无。

　　（七）项目实施计划

　　无。

　　（八）项目实施成效

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　爱卫办部门2020年机关运行经费安排0万元，因爱卫办是新成立单位，无数据与上年对比。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　          第二部分  爱卫办2020年部门预算表（附表15张）

　　监督索引号53253200276500111