河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府

2020年预算公开目录

第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分  河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  河口瑶族自治县老范寨乡政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年我乡落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政、严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

河口县老范寨乡人民政府设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心九个部门。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年重点工作任务介绍：一是始终把“三农”工作作为重中之重，抢抓政策机遇，争取项目资金，统筹推进水、电、路等生产设施和服务体系建设。全面落实各项强农惠农富农政策，充分保护和调动农民生产经营积极性，扶持农民开展自主创业。二是要加强农业技术培训。进一步提高农民科技素质，促进富余劳动力转移输出，使农业发展真正成为我乡农民增收的捷径，加快畜禽品种改良步伐，做好动物疫病防控工作，确保养殖业健康发展，鼓励农民致富创业奔小康。三是积极挖掘农业生态、休闲、文化等功能，以河口县天生桥水库建设为抓手，大力扶持一批新型农业经营主体，推动传统农业向特色化、精品化、现代化、产业化转型升级，努力打造乡村振兴的生动范例。四是要认真抓好生态环境整治工作。积极开展生态乡创建，大力提倡造林绿化，积极发展林果产业；加快小流域治理，减少水土流失，鼓励村民自发自主管理、保护并合理利用水土资源种植养殖，充分发挥经济效益、社会效益和生态效益。五是结合农业产业示范建设，培育龙头企业和农民专业合作组织，增强其核心带动能力，提升农产品生产、加工、经营管理水平，进一步搞活农产品流通，提高农业综合能力和市场竞争力，繁荣农村经济。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，河口瑶族自治县老范寨乡政府基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 18人，事业编制39人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）河口瑶族自治县老范寨乡人民政府财务收入情况

2020年河口瑶族自治县老范寨乡人民政府财务总收入762.44万元，其中：一般公共预算财政拨款762.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加43.36万元，主要增减变动原因是人员增加，改革性补贴以及村小组人员工资提高等。

（二）财政拨款收入情况

2020年河口瑶族自治县老范寨乡人民政府财政拨款收入 762.44万元，其中:本年收入762.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款762.44万元（本级财力762.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加43.36万元，主要增减变动原因是退休人员增加，改革性补贴以及村小组人员工资提高等。

四、预算单位支出情况

2020年河口瑶族自治县老范寨乡人民政府预算总支出 762.44万元。财政拨款安排支出762.44万元，其中：基本支出762.44万元，与上年对比增加43.36万元，主要增减变动原因是退休人员增加，改革性补贴以及村小组人员工资提高等；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出361.6万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。与上年相比增加26.9万元，主要原因人员增加。

2.社会保障和就业支出153.3万元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加60.84万元，主要原因是2020年村干部工资从社会保障和就业支出列支、退休人员增加。

3.卫生健康支出65.02万元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加2.86万元，主要原因是职工缴费基数提高，相应的单位基本医疗保险缴费增加。

4.农林水支出182.52万元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比减少47.23万元，主要原因是2020年村干部工资从社会保障和就业支出列支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出762.44万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出615.86万元（其中：基本支出615.86万元，项目支出0万元）。与上年相比增加32.27万元，主要原因是人员增加。

2.机关商品和服务支出70.45万元（其中：基本支出70.45万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.23万元，主要原因是厉行节约、压缩一般支出。

3.对个人和家庭的补助76.13万元（其中：基本支出76.13万元，项目支出0万元）。与上年相比增加12.31万元，主要原因是2020年提高村委会人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

2020年河口瑶族自治县老范寨乡人民政府无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年河口瑶族自治县老范寨乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目清单项目的情况。

（二）与中央配套事项

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无与中央配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项情况。

六、政府采购预算情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.98万元，与上年对比同比减少0.02万元，具体变动情况为厉行节约，缩减相关经费。

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比同比无变动。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年公务接待费预算为35.48万元，与上年对比同比减少0.02万元，主要原因是加强公务接待就餐管理，严格按照审批程序进行审批，降低了接待次数及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为30.5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费30.5万元，较上年无变动。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无项目预算。

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无项目名称。

（二）立项依据

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无立项依据。

（三）项目实施单位

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无项目实施单位。

（四）项目基本概况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无项目基本概况。

（五）项目实施内容

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无项目实施内容。

（六）资金安排情况

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无资金安排情况。

（七）项目实施计划

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无项目实施计划。

（八）项目实施成效

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无项目实施成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡人民政府2020年部门预算表（附表15张）

监督索引号53253200655700111