中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年部门预算编制说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年部门预算编制说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年预算公开目录

第一部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年部门预算编制说明

第二部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共河口县委机构编制委员会办公室关于印发〈河口口岸站所属事业单位机构编制方案〉的通知（河编办〔2019〕44号）文件，中华人民共和国河口口岸交通运输管理站为河口口岸站下属公益一类事业单位，机构规格为正科级。

主要职责：负责查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料。监督检查国际道路运输的经营活动；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；依法对国际道路运输经营违法行为进行查处；定期、不定期与越南口岸运输管理机构进行会晤和交换《国际汽车运输行车许可证》；完成县交通行政主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

设站长1名，副站长2名。

（三）重点工作概述

2020年保持中越国际客运旅游正常营运，定期对国际旅客运输车辆及驾驶人员的相关证件、安全设施进行查验，确保相关人员和车辆安全出入境；保障国际道路运输通行证的正常发放；三是推进河口口岸2个新增查验窗口开通工作，配合好窗口启动开放验收程序，争取及早顺利通过开放查验，确保4个工作窗口稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入40.53万元，其中：一般公共预算财政拨款40.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年34.44元对比增加9.09万元，主要原因是重新核定三公经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入40.53万元，其中:本年收入40.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.53万元（本级财力40.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年34.44元对比增加9.09万元，主要原因是重新核定三公经费预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 40.53万元。财政拨款安排支出  40.53万元，其中：基本支出40.53万元，与上年34.44对比增加9.09万元，主要原因是重新核定三公经费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”支出0.56万元，主要用于保障河口口岸站工会开展工会活动；

  “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出3.9万元，主要用于河口口岸站在职人员缴纳基本养老保险单位承担部分等支出；

“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出0.23万元，主要用于河口口岸站在职人员缴纳工伤保险、生育保险单位承担部分等支出；

 “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出2.51万元，主要用于河口口岸站在职人员缴纳基本医疗保险单位承担部分等支出；

“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出0.1万元，主要用于河口口岸站在职人员缴纳大病保险单位承担部分等支出；

“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”支出33.23万元，主要用于河口口岸站在职人员工资、津补贴等人员经费，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、办公设备购置等维持单位正常运转的日常公用经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“工资福利支出-基本工资”支出10.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-津贴补贴”支出7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-奖金”支出0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-绩效工资”支出9.37万元（其中：基本支出9.37万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出3.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-其他社会保险缴费”支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

“工资福利支出-住房公积金”支出2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-办公费”支出1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）；

“商品和服务支出-工会经费”支出0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2020年预算无省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此情况。

（二）与中央配套事项

我单位无此情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加11.96万元，增长29900%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年公务接待费预算为6万元，较上年增加5.96万元，增长14900%，预计2020年在预算金额内可安排国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

增加原因主要是上年预算值过低，只要发生一笔三公经费开支，我单位很可能属于超支，我单位认为有必要重新核定接待费和公务用车运行费预算，故申请核增2020年接待费和公务用车运行费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加6万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因主要是上年预算值过低，只要发生一笔三公经费开支，我单位很可能属于超支，我单位认为有必要重新核定接待费和公务用车运行费预算，故申请核增2020年接待费和公务用车运行费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

中华人民共和国河口口岸交通运输管理站既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，故而无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站2020年部门预算表（附表15张）