河口瑶族自治县卫生健康综合监督执法局2020年度部门预算公开说明

　　2020年预算公开目录 

　　第一部分 河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下级专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县卫生健康综合监督执法局2020年预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　十四、部门购买服务情况表 

　　十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第一部分 

　　河口县卫生健康综合监督执法局2020年 

　　预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　(1)、依法对公共场所卫生、劳动卫生、学校卫生、放射卫生、饮水卫生、化妆品卫生、母婴保健、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品的卫生监督。 

　　   （2）、依法受理和审核卫生行政许可、负责许可报批发证和管理工作。 

　　   （3）、对违反卫生法律法规行为进行查处，组织对案件立案、调查、取证，执行行政处罚的具体事宜。负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。 

　　   （4）、依法对突发公共卫生事件进行调查、取证、控制和处理。 

　　   （5）、组织专项卫生治理整顿工作，依法对一次性医疗用品、血液制品、采供血医疗机构污水、污物和废弃物等的监督工作。 

　　   （6）承担上级交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县卫计健康综合监督执法局成立于2002年12月，机构规格为副科级。核定事业编制10名，其中：局长1名（副科级）、副局长一名。下设有办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗机构科、卫生许可管理科五个职能科室，本年由于机构改革所以单位名称由河口瑶族自治县卫生和计划生育综合监督执法局变更为河口瑶族自治县卫计健康综合监督执法局，编制也由13名缩减到10名。 

　　2019年12月止，在职在编人员共有5人（其中公务员3名、工勤人员2名），退休人员3名。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）公共场所卫生监督工作。按照《公共场所卫生管理条例》的规定和卫生监督工作计划要求，积极做好住宿业公共场所量化分级管理工作，着力推行美发美容业量化分级管理工作。全县共有发证的各类公共场所经营单位355户，其中171户住宿场所中，评为A级单位的6户，B级单位的86户，C级单位的69户，未评10户；131户美容美发场所中，评为A级单位的0户，B级单位的74户，C级单位的31户，未评26户；33户文化娱乐业中，评为A级单位的0户，B级单位的27户，C级单位6户；公共浴室、游泳场所15户，评为A级单位的0户，B级单位的12户，C级单位3户；商场4户、生活饮用水1家，未评级。 

　　（二）生活饮用水卫生监督工作。根据《中华人民共和国传染病防治法》及《城市供水条例》的规定和卫生部《关于加强饮用水、消毒剂监督管理的通知》文件精神要求，积极开展生活饮用水的卫生监督工作，对县自来水出厂水和末梢水监督监测，采集水样15份，经检查供水单位水中余氯和残留量均符合相应限值要求，有效保障生活饮用水卫生安全。 

　　（三）职业卫生、放射卫生监督工作。根据《中华人民共和国传染病防治法》及有关文件的要求，采用多种形式开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传咨询活动，印发宣传资料3000多份，悬挂宣传横幅1条，张贴小标语10多条，张贴宣传画共30张。 

　　（四）传染病预防控制监督和打击非法行医工作。 

　　1.加强对医疗卫生机构的监督执法检查。按照《中华人民共和国传染病防治法》，加强对医疗机构疫情监测和报告、预检分诊制度、消毒隔离、医疗废物处置、医护人员个人防护和医院感染预防控制措施等工作情况进行督导检查。针对存在问题的医疗机构单位下达《卫生监督意见书》，并督促有关单位全面落实各项防控措施，切实做到有效保障广大人民群众的身体健康与生命安全。 

　　2.打击非法行医专项整治工作。认真开展对全县的非法行医活动监督检查，重点是查处无证行医、医疗机构聘用非卫生技术人员、医疗机构出租、承包科室、非法从事性病诊疗活动、药店坐堂行医、利用B超非法签订胎儿性别和选择性别的终止妊娠手术等非法行医活动。共出动监督执法人员55人次、车辆25台次，检查各类医疗机构、民营医院和个体诊所80户次，没有一宗服务态度不良投诉。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入86.03万元，其中：一般公共预算财政拨款86.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少31.92万元，主要原因是绩效考核奖励金和年内减少在职人员增加退休人员所致。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入86.03万元，其中:本年收入86.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.03万元（本级财力86.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少31.92万元，主要原因是:绩效考核奖励金和年内减少在职人员增加退休人员所致。 

　　四、预算单位支出情况 

　　河口县卫生健康综合监督执法局2020年预算总支出 86.03万元。财政拨款安排支出 86.03万元，其中，基本支出86.03万元，与上年对比减少31.92万元，主要原因是绩效考核奖励金和年内减少在职人员增加退休人员所致；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无项目预算支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）29（款）99(项）2020年预算数为1万元，主要用于在职人员工会经费补助。较上年执行数1.2万元，减少0.2万元，主要原因是：年内在职人员减少所致。 

　　2.201（类）32（款）99(项）2020年预算数为0.18万元，主要用于退休人员办公经费补助。较上年执行数0.09万元，增加少0.09万元，主要原因是：年内增加退休人员所致。 

　　3.208（类）05（款）01(项）2020年预算数为9.83万元，主要用于退休人员工资。较上年执行数6.69万元，增加3.14万元，主要原因是：年内增加退休人员所致。 

　　4. 208（类）05（款）05(项）2020年预算数为6.03万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。较上年执行数8.58万元减少2.55万元，主要原因是：年内在职人员退休所致。 

　　6. 208（类）05（款）06(项）2020年预算数为3.03万元，主要用于当年准备退休人员职业年金记实预算。本年开始执行预算。 

　　7. 208（类）099（款）01(项）2020年预算数为0.35万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。与上年相比0.05万元增加0.3万元，主要原因是：年2019年7月分才开始由单位自行上缴所致。 

　　    8. 210（类）04（款）02(项）2020年预算数为61.53万元，主要用于人员工资及人员公用经费的开支。与上年相比98.3万元减少36.77万元，主要原因是：年内减少在职人员及减少绩效考核奖励金核算所致。 

　　9.210（类）11（款）01(项）2020年预算数为3.87万元，主要用于职工基本医疗保险款。与上年相比4.12万元减少0.25万元，主要原因是：年内在职人员退休所致 

　　10. 210（类）11（款）99(项）2020年预算数为0.21万元，主要用于其他社会保险缴费（大病保险）。与上年相比0.27万元减少0.06万元，主要原因是：年内在职人员退休所致。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301类工资福利支出:2020年预算数为68.76万元，（其中：基本支出68.76万元，项目支出0万元）。与上年101.96万元相比，减少33.2万元。主要原因是：年内减少在职人员及绩效考核奖励工资所致。 

　　2.302类商品和服务支出:2020年预算数为7.44万元，（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）。与上年9.43相比减少1.99万元。主要原因是：年内在职人员退休而减少人员公用经费、其他交通补助及工会经费拨款所致。 

　　3.303类对个人和家庭的补助:2020年预算数为9.83万元，（其中：基本支出9.83万元，项目支出0万元）。与上年6.57万元相比，增加3.26万元。主要原因是:由于年内增加退休人员所致。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　本单位无此情况 

　　（二）与中央配套事项 

　　本单位无此情况 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　河口县卫生和计划生育综合监督执法局2019年无政府采购预算经费。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县卫生健康综合监督执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.1万元，较上年减少0.7万元，下降39%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县卫生健康综合监督执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：较上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县卫生健康综合监督执法局2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少1.4万元，下降78%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。 

　　增减变化原因：由于我单位公用经费紧缺，所以尽量节约公务接待费方面的开支，因此经费只能往下压缩预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县卫生健康综合监督执法局2020年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变动原因：往年三公经费的公务接待费和公务用车运行费是统一放在接待费一栏预算，为了今后能更好的体现各项的预算开支，今年分开填报预算。所以较上年相比公务用车运行费增加0.7万元。但总体来说公务接待费和公务用车运行费与上年相比是减少的。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　预算重点领域财政项目 

　　（一）项目名称 

　　无 

　　（二）立项依据 

　　无 

　　（三）项目实施单位 

　　无 

　　（四）项目基本概况 

　　无 

　　（五）目实施内容 

　　无 

　　（六）资金安排情况 

　　无 

　　（七）项目实施计划 

　　无 

　　（八）项目实施成效 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县卫生健康综合监督执法局2020年机关运行经费财政拨款预算1.1万元，主要用于公务招待费和车辆运行方面的开支。与2019年预算相比减少0.7万元，增减变动的主要原因是：由于由于我单位公用经费紧缺，所以尽量节约公务接待和公务用车运行费方面的开支，因此经费只能往下压缩预算。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分河口县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算表（附表15张）