河口瑶族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县退役军人事务局

2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分  河口瑶族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  河口瑶族自治县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县退役军人事务局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实中央和省、州、县关于退役军人事务工作的相关政策。抓好退役军人思想政治、管理保障等工作。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理。负责全县拥军优属工作。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作。开展烈士纪念设施建设规划和管理维护等。

（二）机构设置情况

河口县退役军人事务局设有：办公室（规划财务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、移交安置科（军休管理服务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）。下设2个事业单位：河口县烈士陵园管理所、河口县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

１、完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

２、双拥、安置、优抚工作。

３、烈士陵园维护运行。

４、为重点优抚对象解决“三难”。

５、春节、八一等节日期间开展慰问活动。

６、处理退役军人信访案件，做到有访必应，把矛盾消灭在萌芽状态，化解在基层，有效维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入954.43万元，其中：一般公共预算财政拨款954.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长393.05万元，主要原因分析：我单位于2018年11月29日成立。2020年增加了退役安置人员人数经费预算，增加了单位事业人员人数经费预算，增加了乡镇管委会及社区的退役军人服务站经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 954.43万元，其中:本年收入954.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.43万元（本级财力954.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长393.05万元，主要原因分析：我单位于2018年11月29日成立。2020年增加了退役安置人员人数经费预算，增加了单位事业人员人数经费预算，增加了乡镇管委会及社区的退役军人服务站经费预算。

四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出954.43万元。财政拨款安排支出 954.43万元，其中，基本支出954.43万元，与上年对比增长393.05万元，主要原因分析：我单位于2018年11月29日成立。2020年增加了退役安置人员人数经费预算，增加了单位事业人员人数经费预算，增加了乡镇管委会及社区的退役军人服务站经费预算。项目支出0万元,与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出954.43万元，项目支出0万元）。2012999款安排支出2.19万元，主要用于其他群众团体事务支出；2080208款安排支出56.8万元，主要用于基层政权建设和社区治理支出；2080505款安排支出14.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080805款安排支出48万元，主要用于义务兵优待支出；2080899款安排支出96.21万元，主要用于其他优抚支出；2080901款安排支出515.71万元，主要用于退役士兵安置支出；2082801款安排支出65.26万元，主要用于行政运行经费支出；2082850款安排支出66.67万元，主要用于事业运行经费支出；2082899款安排支出3.8万元，主要用于其他退役军人事务管理支出；2089901款安排支出0.83万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出4.11万元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出5.04万元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款安排支出0.34万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2101401款安排支出75.24万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。                                                                                                 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出954.43万元，项目支出0万元）。30101款安排支出41.33万元，主要用于基本工资支出；30102款安排支出47.43万元，主要用于津贴补贴支出；30103款安排支出3.45万元，主要用于奖金支出；30107款安排支出19.76万元，主要用于绩效工资支出；30108款安排支出14.23万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110款安排支出9.15万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112 款安排支出1.17万元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113款安排支出10.26万元，主要用于住房公积金支出；30201款安排支出5.20万元，主要用于办公费支出；30228款安排支出2.19万元，主要用于工会经费支出；30239款安排支出4.50万元，主要用于其他交通费用支出；30299款安排支出56.80万元，主要用于其他商品和服务支出；30305款安排支出121.01万元，主要用于生活补助支出；30307款安排支出76.24万元，主要用于医疗费补助支出；30399款安排支出541.71万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

（二）与中央配套事项

  无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

     河口瑶族自治县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

    河口瑶族自治县退役军人事务局2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人。

增加原因：我单位于2018年11月29日成立。2019年未做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元,较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：我单位于2018年11月29日成立。2019年未做公务用车购置及运行维护费预算。

    八、重点项目预算绩效目标情况

 预算重点领域财政项目

（一）项目名称

      无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

      无

（四）项目基本概况

      无

（五）项目实施内容

      无

（六）资金安排情况

      无

（七）项目实施计划

      无

（八）项目实施成效

      无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     河口瑶族自治县退役军人事务局2020年机关运行经费安排68.69万元，主要用于办公费、邮电费、公务用车使用费、其他商品和服务支出等。与上年对比增长58.43万元，主要原因分析：2020年增加了乡镇管委会及社区的退役军人服务站经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2020年部门预算表（附表15张）

河口瑶族自治县退役军人事务局2020年2月28日

监督索引号53253200276300111