河口瑶族自治县人民医院2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县人民医院2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县人民医院部门2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担社区卫生服务任务，根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质要求核定。

卫生行政管理职能：负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他专项任务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县人民医院设有：临床科室15个，内一科、内二科、内三科、儿科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、五官科、急诊科、麻醉手术科、重症监护室、中医康复科、精神科、口腔科。医技科室5个，药剂科（临床药学室）、检验科（病理科、血库）、功能科、医学影像科、医学装备科。其他科室17个，院办（党办、人事科、档案室）、医务科（质控科、科教科、病案室）、护理部、财务科（医保办、固定资产管理办公室）、收费室（财务内部审计科）、公共卫生管理科（看守所卫生所、体检科、结核防治门诊、艾滋病咨询室）、感染管理科、医改办、医疗纠纷管理办公室、信息科、基建科、总务科、保卫科、车辆管理科、门诊部、客户服务部、消毒供应室。

（三）重点工作概述

继续推进实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；完成上级主管部门交办的其他专项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，事业编制290人。在职实有276人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养276人，非财政供养0人。

离退休人员148人，其中： 离休1人，退休147人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2725.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2725.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少719.88万，主要原因分析是由于社保缴费比例下降及提高奖励性绩效未单独计提。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2725.86万元，其中:本年收入2725.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2725.86万元（本级财力2725.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少719.88万，主要原因分析是由于社保缴费比例下降及提高奖励性绩效未单独计提。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2725.86万元。财政拨款安排支出 2725.86万元，其中：基本支出2725.86万元，与上年对比减少719.88万，主要由于社保缴费比例下降及提高奖励性绩效未单独计提；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），2020年预算数为420.69万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2020年预算数为226.27万元。

医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（01），2020年预算数为1,863.89万元。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2020年预算数为151.49万元。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2020年预算数为7.67万元 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,725.86万元,按照经济分类科目分类，其中：30101基本工资734.10万元，30102津贴补贴416.85万元，30103奖金58.51万元，30107绩效工资491.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费226.27万元，30110职工基本医疗保险缴费145.06万元，30112其他社会保障缴费22.42万元，30113住房公积金162.68万元，30114医疗费6.43万元，30228工会经费32.28万元，30299其他商品和服务支出8.82万元，30301离休费16.51万元，30302退休费 401.78万元，30305生活补助2.40万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县人民医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

增减变化原因：较上年无变动

（二）公务接待费

河口瑶族自治县人民医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无变动

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无。

（二）立项依据

无。

（三）项目实施单位

无。

（四）项目基本概况

无。

（五）目实施内容

无。

（六）资金安排情况

无。

（七）项目实施计划

无。

（八）项目实施成效

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县人民医院2020年部门预算表（附表15张）

河口瑶族自治县人民医院

2020年2月26日