河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院  2020年部门预算编制说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院          2020年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院       2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担辖区内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属辖区实行一体化管理；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等公共卫生工作。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院设有：门诊部、住院部、中医科、药房、治疗室、收费室、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、艾滋病管理科、结核病管理科、计免室、B超室、财务室、院办16个科室

（三）重点工作概述

一、是为辖区居民提供基本医疗服务；二、是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三、是负责本辖区预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（120救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 354.06万元，其中：一般公共预算财政拨款354.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少34.68万元，下降8.92%；主要原因分析是事业收入未纳入2020年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 354.06万元，其中:本年收入354.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.06万元（本级财力354.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少34.68万元，下降8.92%；主要原因分析是事业收入未纳入2020年部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 354.06万元。财政拨款安排支出 354.06万元，其中：基本支出354.06万元，与上年对比减少34.68万元，下降8.92%；主要原因分析是：事业支出未纳入2020年部门预算(主要是无专用材料费支出）；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别列为“201（类）-29款”主要用于群众团体事务支出4.62万元，“201（类）-32款”主要用于组织事务支出0.36万元；“208（类）-05款”主要用于行政事业单位养老支出49.49万元，与上年相比增加0.36万元，增幅0.7%，“208（类）-99款”主要用于其他社会保障和就业支出1.92万元；“210（类）-03款”主要用于基层医疗卫生机构支出275.95万元，与上年相比减少39.01万元，减幅12.39%，“210（类）-11款”主要用于行政事业单位医疗支出21.73万元，与上年相比增加4.11万元，增幅23.33%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出354.06万元，项目支出0万元）。与上年相比减少34.68万元，减幅8.92%。

工资福利支出：301（类）-01（款）基本工资99万元；301（类）-02（款）津贴补贴86.35万元；301（类）-03（款）奖金8.25万元；301（类）-07（款）绩效工资55.65万元；301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费32.69万元；301（类）-09（款）职业年金缴费3.17万元；301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费20.98万元；301（类）-12（款）其他社会保障缴费2.67万元；301（类）-13（款）住房公积金23.52万元。

商品和服务支出：302（类）-28（款）工会经费支出4.62万元；302（类）-99（款）其他商品和服务支出0.36万元；

对个人和家庭的补助：303（类）-02（款）退休费16.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2020年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.5万元，降幅7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动

（二）公务接待费

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.4万元，下降11.76%，国内公务接待批次为95次，共计接待1045人次。

增减变化原因：减少原因主要是压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（120救护车）。

增减变化原因：减少原因主要是压缩经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2020年部门预算表（附表15张）

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院

                     2020年02月28日