河口瑶族自治县红十字会2020年部门预算

监督索引号53253200276100000

河口瑶族自治县红十字会

2020年部门预算

 河口县红十字会2020年预算公开

目录

第一部分 河口县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门购买服务情况表

十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 河口县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民

共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾相关工作。在战争、武装冲突和自然

灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生

健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

12.指导全县基层红十字会组织工作

（二）机构设置情况

县红十字会机关设下列 3 个内设机构：

1.办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议、党组会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各红十字会基层组织工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。

2.组织宣传科。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。

3.赈济救护科。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查；负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督；接受州红十字会备灾救灾中心（州红十字会应急救护培训中心）指导开展河口县应急救灾救援工作。

（三）重点工作概述　

2020年重点工作任务介绍：

1.加强干部作风建设和素质提升。进一步加强学习，加强干部队伍建设，深入实际，加强调查研究，不断提高素质能力和工作效率，打造一支“素质高、业务精、作风过硬”的队伍。

2.加强宣传工作，扩大红会影响力。一是结合重点节日开展宣传，充分利用好各类重大节日节点为契机，开展形式多样的主题宣传活动，努力形成宣传内容丰富，群众互动密切的宣传格局，推动红十字“人道、博爱、奉献”的理念和精神日益深入人心。二是围绕核心工作不断深化宣传。积极推动急救宣传进学校、进企业、进机关、进社区等活动，提升广大人民群众的防灾减灾、自救互救能力，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。三是借助多平台宣传红会精神。加强与电视台、河口日报等本地新闻媒体的合作，充分利用微信、微博等新媒体的运用，广泛宣传红十字会精神和理念，不断提升红十字会影响力和认可度。

3.建立健全应急救护工作长效机制。把红十字应急救护培训纳入突发事件应急体系建设规划，建立红十字应急救护培训长效机制，广泛深入开展培训工作，不断扩大培训覆盖面。推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提升广大民众应急避险、自救互救能力。

4.拓宽红十字会人道救助的社会渠道。充分利用自身行业优势，以强化实力和能力为切入点，拓宽红十字会人道救助的社会渠道，实施博爱工程，加强筹资能力，完善人道救助服务体系，提高人道救助能力，切实满足困难群众人道救助需求。

5.深入推进对外交流合作。充分利用好现有与越南老街省老街市红十字会合作交流机制基础上，以假肢安装援助项目工作为抓手，不断夯实双边交流合作基础，努力深化和顺畅双边合作机制，不断深化双边红十字会交流合作。

6.充分发挥行业优势助力脱贫攻坚。认真贯彻落实党的十九大对坚决打赢脱贫攻坚提出明确要求，围绕县委、县人民政府打赢脱贫攻坚中心工作，把扶贫工作作为当前和长远一项重要工作抓好、抓实，充分利用行业优势，发挥好部门职能作用，精心组织，助力我县脱贫攻坚工作目标圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入54.2万元，其中：一般公共预算财政拨款54.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比较减少了22%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，最大限度地压缩相关经费支出；其次工作人员综合考评奖、奖励性绩效工资未支付。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 54.2万元，其中:本年收入54.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.2万元（本级财力54.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比较减少了22%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，最大限度地压缩相关经费支出；其次工作人员综合考评奖、奖励性绩效工资未支付。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 54.2万元。财政拨款安排支出54.2万元，其中：基本支出54.2万元，项目支出0万元，与上年对比减少了22%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，最大限度地压缩相关经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：4.81万元，较上年减少了22%，主要原因是人员变动，机关事业养老保险费支出增加。

2081601（红十字事业行政运行）：21.74万元，较去年减少了31.85%，主要原因是人员变动。

2081699（其他红十字事业支出）：20.06万元，较去年减少27%，主要原因是工作人员奖励性绩效工资未支付。

2089901（其他社会保障和就业支出）：0.28万元，较去年增加100%，主要原因是工作人员失业和工伤保险缴费支出增加。

2101101（行政单位医疗）：1.48万元

2101102（事业单位医疗）:1.6万元

2101199（其他行政事业单位医疗支出）：0.1万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出50.07万元，较去年相比减少了21%，主要原因是人员变动，工资福利减少。

30101基本工资支出15.02万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出16.91万元（其中：基本支出16.91万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）；

302（商品和服务支出）4.15万元，较去年（6.13万元）相比减少了31%，主要原因是缩减办公经费的支出，厉行节约。

30201办公费支出1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.44万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（二）公务接待费

河口县红十字会2020年公务接待费预算为1.44万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待20人次。

增减变化原因：较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县红十字会2020年机关运行经费安排4.15万元，主要用于购买货物和服务的各项经费，如办公费1.6万，工会经费0.75万元，其他交通费用1.8万元。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制各项经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分河口县红十字会2020年部门预算表

（附表15张）

监督索引号53253200276100111