河口瑶族自治县总工会2019年部门预算

监督索引号53253200571100000

河口瑶族自治县总工会2019年部门预算

河口县总工会2019年预算公开

目录

第一部分 河口县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口县总工会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分河口县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县总工会在县委的领导下，维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

河口县总工会设有：主席办、副主席办、综合办、财务部、女工委办、经审办、职工服务中心、工人俱乐部8个部门。

（三）重点工作概述

2019年县总工会主要开展组织建设、职工技能技术培训、劳动竞赛、厂务公开、工资集体协商、劳动关系和谐建设、劳模工作、职工文化活动、重大节日送温暖工程、职工医疗互助、金秋助学、困难职工临时救助、经费审查审计等工作。为职工群众办实事，解决职工的实际困难。

二、预算单位基本情况

河口县总工会编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入188.65万元，其中：一般公共预算财政拨款188.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。一般公共预算财政拨款与上年相比增加55.99万元，变动原因：2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入188.65万元，其中:本年收入188.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.65万元（本级财力188.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款与上年相比增加55.99万元，变动原因：2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 188.65万元。财政拨款安排支出 188.65万元，其中，基本支出188.65万元，项目支出0万元。2019年一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加55.99万元，变动原因：2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901款行政运行82.98万元，主要用于机关工作人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。与上年相比增加30.59万元，变动原因：2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

2012950款事业运行46.27万元，主要用于事业工作人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。与上年相比增加21.94万元，变动原因：2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

2080502款事业单位离退休40.76万元，主要用于退休人员退休费。与上年相比增加10.20万元，变动原因：2019年预算数中新增退休费。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出12.20万元，主要在职职工单位部分养老保险金，与上年相比减少0.61万元，变动原因：2018年度养老保险金包含职业年金缴费支出，2019年未包含。

2101101款行政单位医疗保险3.53万元，主要机关在职职工单位部分医疗保险金，与上年相比增加3.53万元，变动原因：2018年未预算单位部分医疗保险金，统一由县财政局缴纳税务局，2019年开始县财政局拨款到各单位，由各单位缴纳税务局。

2101102款事业单位医疗保险2.33万元，主要事业在职职工单位部分医疗保险金，与上年相比增加2.33万元，变动原因：2018年未预算单位部分医疗保险金，统一由县财政局缴纳税务局，2019年开始县财政局拨款到各单位，由各单位缴纳税务局。

2101199款其他行政事业单位医疗支出0.58万元，主要在职职工单位部分大病保险金，与上年相比增加0.58万元，变动原因：2018年未预算单位部分医疗保险金，统一由县财政局缴纳税务局，2019年开始县财政局拨款到各单位，由各单位缴纳税务局。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301款工资福利支出138万元，基本支出138.32万元，项目支出0万元。与上年相比增加48.93万元，变动原因：2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

302款商品和服务支出10.06万元，基本支出10.06万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.84万元，变动原因：2019年预算数中新增职工1人，公用经费、工会经费同时增加。

303款对个人和家庭的补助40.28万元，基本支出40.28万元，项目支出0万元。与上年相比增加6.24万元，变动原因：2019年预算数中新增退休费。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入188.65万元。其中，本级财力安排收入188.65万元。与上年相比增加55.99万元，2019年部门预算总支出 188.65万元。本级财力安排支出 188.65万元，其中，基本支出188.65万元，项目支出0万元。变动原因2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

变动原因：2019年预算数中新增单位部分职工基本医疗保险缴费和大病保险金，调整基本工资和艰苦边远津贴。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

同上。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县总工会2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少原因是：压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县总工会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县总工会公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减；运行维护费1万元，比2018年预算无增减，主要用于保障下基层工会指导工作、参加上级会议及业务培训等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县总工会公务接待费预算数1.6万元，比2018年预算减少1万元，减少主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于接待上级工会检查指导工作和基层工会来县总办业务产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

河口县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算10.06万元，主要用于办公费3.6万元、工会经费1.6万元、其他交通费用4.38（公务交通补贴4.38万元）、其他商品和服务支出。与上年相比增加0.84，增加变动主要原因：新增职工1人，公用经费、工会经费同时增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县总工会国有资产总额9.81万元，其中：流动资产0.41万元，固定资产9.41万元，与上年相比减少1.77万元，减少变动主要原因：资产处置3台电脑。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口县总工会2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200571100111