河口县外事侨务办公室2019年部门预算

　　监督索引号53253201843800000 

　　   河口县外事侨务办公室2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口县外事侨务办公室2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县外事侨务办公室2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分  河口县外事侨务办公室2019年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口县外事侨务办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事和侨务工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口县外事侨务办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。贯彻侨法，依侨护侨，服务地方。贯彻执行中央的侨务工作方针和政策，认真贯彻实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及中央和省出台的具体实施办法，依侨护侨，挖掘侨力为我国的政治经济和文化建设服务，为我县地方经济建设服务，为我县的脱贫攻坚和新农村建设服务。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县外事侨务办公室设有：综合科、礼宾科、边境科、外事咨询服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2018年完成工作回顾 

　　（一）贯彻落实中央、省、州外事精神，提高政治站位。一是传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在中央外事工作会议上的讲话精神，充分认识习近平外交思想的重大意义。2018年，河口县外事侨务办公室召开会议，传达学习中央、省、州外事精神，切实提高政治站位，增强“四个意识”，把外事工作牢牢放在心上、紧紧抓在手上，提高我县外事工作水平，努力构建协调高效的“大外事”工作机制。二是全面贯彻落实党的路线方针政策和省委、州委、县委重大决策部署，坚决拥护国家机构改革，牢固树立党管外事理念，完善河口县地方外事体制机制，制定《关于加强党对地方外事工作领导体制改革的具体意见》，把外事工作牢牢放在心上、紧紧抓在手上，努力构建协调高效的“大外事”工作机制，形成统一领导、归口管理、分级负责、协调配合的工作格局。 

　　（二）深化与毗邻国家的友好交往。认真贯彻中央“睦邻、安邻、富邻”周边外交政策，妥善处理好与越南的关系，努力营造良好的周边外交环境。一是积极服务高层互访交流。圆满完成了越南外交部国家边界委员会副主任、中越陆地边界联合委员会越方首席代表阮英勇到云南昆明进行边境口岸考察交流，云南省委副书记李秀领到越南出席会议，越南奠边省人民委员会主席莫阿山应云南省省长阮成发邀请出席第25届昆交会系列活动，越南交通运输部公路总局运输司阮黄英副司长应中国交通运输部邀请出席昆明至海防班线客运试运行接车仪式、越南老街省人民委员会阮青阳到河口县调研会谈等服务工作，2018年，我办协助办理省、州高层出访9个团组144人次，越方高层入境参加活动19个团组216人次。二是积极推动河口县地方政府与越南老街市、保胜县、巴刹县、猛康县等邻边县市的交流合作。2018年，河口县与越南一市三县共开展交流活动16次，开展会谈会晤24次，深化双边在跨境务工、口岸建设、经贸文化等领域合作，巩固睦邻友好，实现互利共享。今年，我办共办理河口县各部门出境13个团组211人次，越方入境26个团组315人次，与去年同期相比增长180%。三是始终保持与越南老街省外事部门的密切联系，定期开展会谈会晤就界碑维护、界河治理、边境管理等领域交换意见，妥善处理涉外事务，维护双边经济社会和谐，营造良好的周边环境。2018年，我办与越南老街省外事厅开展会谈会晤2次，界碑维护会谈会晤4次。四是制定《河口县2018年外事活动计划》，进一步规范外事管理，统筹安排全县外事活动，减少无实质外事活动数量，确保对外交往取得实效。 

　　（三）因公出国（境）管理工作。加强因公出国（境）管理，严把审核关。按照外交大权在中央、外事工作授权有限的原则，加强外事管理规范因公出国（境）工作。每年根据省外办核定的因公出国（境）指标开展出访工作，合理安排出访计划，提高出访质量，2018年，完成因公出国（境）审批13个团组211人次，上报因公来访审批26个团组315人次。 

　　（四）涉边工程管理工作。进一步规范涉边工程，严肃外事纪律，强化外事意识。我办根据中越陆地边界管理“三个法律”文件及《云南省边界管理条例》要求，结合我县实际，制定《河口县中越涉边涉界工程管理办法（试行）》，依法治边、依法管边、依法用边，促进边境地区的稳定与发展。 

　　（五）强化边境界务管理。一是加强界碑管护工作，维护国家领土完整。为确保中越边界河口段和谐稳定，外侨办严格按照上级边界日常维护工作的总体部署和要求，开展界碑维护工作，2018年，外侨办完成163、131、92（3）号界碑维护工程。邀请越方实地考察拟维护中越边界河口段12块界碑并经中越陆地边界委员会批准。二是推进界河治理工程，有效治理洪涝灾害，维护边境稳定和人民生命财产安全。2018年，外侨办配合水务局河堤办就河口县在中越边界103（1）至105（1）号界碑段、中越边界92（3）号至94（1）号界碑段及106（2）至106（3）号界段界河拟建护岸堤工程邀请越南越方到河口实地考察会谈，并签署会议纪要并各自报中越陆地边界联委会审批。三是定期或不定期对边境一线沿线深入摸底踏查。为便于边境动态信息的及时上报，2018年外办建立了边境工作微信群，形成县级外事部门+乡镇武装部+基层界务员三级联动机制，实现边境动态一事一报，全年，县外办就走私、界河采砂、烧荒、建设养殖基地、私自开挖鱼塘等情况上界踏查30余次，上报踏查情况报告6篇，对越发函50余件，收函30余件，对边防部队发函10余件，收函10余件。四是加强领事保护协调能力。2018年来，外侨办与越方对接妥善处理涉外事件共计6件，其中涉及医疗方面的3件、打捞救援3件。五是推进友好村寨建设，开展友好村寨结义纪念交流活动。截至目前，河口县与越南缔结的友好村寨共有5对。2018年，县外侨办协助蚂蝗堡农场田房队与越南老街省猛康县曼楼乡、瑶山乡水槽村五道河小组与越南老街省巴刹县阿母冲乡龙脖村、龙堡村三平坝小组与越南老街省猛康县曼楼乡谷方村开展友好村寨交流活动。同时，河口县外侨办对瑶山乡水槽村委会五道河小组与越南巴刹县阿母冲乡龙脖村缔结友好边境村寨开展专题调研，协调州级资金15万元，旨在进一步推进双方友好村寨建设不断创新发展。 

　　（六）为侨服务凝聚侨力。一是积极申报河口县职业高级中学开展“2018年越南老街省华裔青少年中国寻根之旅夏令营”项目，推广中华文化。二是开展为侨服务项目，举办了首期归侨侨眷职业技能培训，培训归侨侨眷56人，颁发中式烹调五级职业资格证书56本。三是走访慰问困难归侨侨眷。我办先后走访了河口镇合群社区、北山社区、槟榔社区40户困难归侨侨眷，发放慰问金两万元，让归侨侨眷感受到了温暖，感受到了河口县党委和政府的关怀。四是开具归侨侨眷身份证明6份。 

　　（七）发挥外事参谋作用，提供优质的外事翻译服务。一是收集和研究国际的最新动态，加强国际信息尤其是越南信息上报，为我县党委、政府对外交流提供信息参考。2018年我办每月收集编译上报2期《越南动态》，截至目前，已上报《越南动态》18期，信息116篇，完成《河口县外事侨务办公室关于瑶山乡水槽村与越南巴刹县阿母冲乡龙脖村缔结友好村寨调研报告》，加强外事侨务工作调研，找准调研方向，提高分析研判能力。二是在加强外事队伍的建设中强化越南语翻译人才培养和锻炼，完成共计60余场外事活动的翻译工作，准确高效翻译中越文材料10余万字。  

　　（八）加强基层党组织建设，为外事侨务服务提供组织保障。一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大报告、中央外事工作会议精神，今年以来，集中开展学习教育22次，集中组织观看云岭先峰夜校访谈节目10期，收到心得体会13篇，观看纪录片1部，把党员干部的思想统一到党中央和上级党委中心工作安排部署上来。二是抓基层组织建设，认真开展“三会一课”，落实党支部书记党建第一责任人制度，年初党支部与5名党员签订党建目标管理责任书，将责任层层落实，严格党费落实交纳制度。2018年外侨办党支部召开了党支部组织生活会2次，领导班子民主生活会1次，党员大会4次，支委会12次，领导干部上党课2次。不断丰富党支部活动，先后开展观看《厉害了，我的国》纪录片，并就纪录片开展观后感座谈会，开展走边关、界碑清洁。参加国门升旗仪式、参观边检站党建基地等主题党日活动12次，不断丰富党支部活动，提高党员干部爱国意识。三是认真贯彻落实党风廉政建设责任制工作，成立党风廉政工作领导小组，认真制定年度《党风廉政建设和反腐化工作要点》和《党风廉政建设和反腐化工作暨惩防体系建设任务分解表》，细化责任落实，确保党风廉政建设各项任务落到实处，进一步明确分工，细化落实“两个责任”的任务内容，建立和完善加强作风建设的长效机制，巩固和发展机关作风建设成果；主要负责人签订责任书，层层定任务，层层抓落实。按时召开全办党风廉政专题会议，部署全办党风廉政建设工作，开展反腐倡廉教育，保持永远在路上的政治定力，推动全面从严治党向纵深发展，2018年，县外办召开党风廉政专题会议5次，开展反腐倡廉学习教育9次，观看反腐教育片2部，廉政党课1次。四是以“挂包帮，转走访”活动为重要载体，按照县委县政府要求认真贯彻落实精准扶贫工作任务，到挂钩的桥头乡下湾子村新安寨小组和东瓜岭村溪阳寨小组、耗子洞小组贫困户走访15次，支持扶贫资金3.5万元。为协助村民建设活动室，丰富村民业余生活，支持东瓜岭村阳寨小组、耗子洞小组贫困户产业帮扶资金2万元，用于购买种植柑橘所需肥料。 

　　（九）加强外事干部队伍建设 

　　提高对外事队伍建设重要性认识，强化培训，全方位提高外事素质。一是加强外事界务员队伍建设。2018年，外侨办为全县共有36名界务员配发了外事界务员工作证、购买保险，组织界务员培训会3次，与界务员签订工作管理责任书，要求每位界务员每月上界踏查不少于4次，定期在边境一线巡查、保护界碑，防止过耕、过牧、过伐，协调处理双方边民事务、调解矛盾纠纷。2018年，我县两名优秀界务员王正安、王朝云荣获“全省优秀界务员”。二是加大培训力度。积极参加省、州外事培训，推进河口县外事人才队伍建设，2018年先后派出10余名工作人员赴省、州参加外事专业培训4次，不断提升河口县外事人才业务能力；在全县干部专业能力提升培训班开展1期外事专业能力培训班，全县120余人参加培训；结合党建活动在河口县国门党建服务中心开展外事礼仪培训等主题活动，加强外事业务知识学习，不断提高外事服务能力。三是持续开展行前保密培训。根据外事工作保密要求，我办严格对因公出国（境）团组进行行前保密教育，提高外事保密意识，维护国家安全稳定。2018年，开展行前保密培训13个团组，接受培训人数211人次。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

　　截止2019年1月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入204.94万元，其中：一般公共预算财政拨款204.94万元，与上年相比增加32.60%，主要原因是新录用3名事业人员，基本工资增加，医疗保险财政拨入单位，由单位交纳。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 204.94万元，其中:本年收入204.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.94万元（本级财力199.34万元，收费成本补偿5.6万元），与上年相比增加32.60%，主要原因是新录用3名事业人员，基本工资增加，医疗保险财政拨入单位，由单位交纳。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 204.94万元。财政拨款安排支出204.94万元，其中，基本支出204.94万元，项目支出0万元。与上年相比增加50.38万元，主要原因是新录用3名事业人员，基本工资增加，医疗保险财政拨入单位，由单位交纳。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2019年预算数为82.7万元，主要用于行政人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加30.7万元。 

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2019年预算数为79.14万元，主要用于事业人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加43.03万元。 

　　　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3.25万元，主要用于退休人员生活补助及相关福利，较上年预算数增加2.55万元。 

　　　　4.社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.35万元，主要用于单位人员单位部分养老保险支出，较上年预算数增加1.12万元。 

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.49万元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加3.49万元。 

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.38万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加4.38万元。 

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.48元，主要用于缴纳除在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加0.48万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出2019年预算数为184.41万元，较上年预算数增加78.11万元。 

　　2.商品和服务支出2019年预算数为17.34万元，较上年预算数减少22.65万元。 

　　3.对个人和家庭的补助2019年预算数为3.19万元，较上年预算数增加0.52万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入204.94万元。其中，本级财力安排收入199.34万元，收费成本补偿5.6万元。与上年相比，本级财力安排收入增加50.38万元，新录用3名事业人员，且进行了工资调整，2019年医疗保险财政拨入单位，由单位缴纳；收费成本补偿无变动。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为82.7万元，较上年预算数增加30.7万元，变动原因主要是2019年调整基本工资。 

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为79.14万元，较上年预算数增加43.03万元，变动原因主要是2019年新录用3名事业人员，且调整工资。 

　　　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3.25万元，较上年预算数增加2.55万元，主要原因是退休人员增发了退休人员生活补助。 

　　　　4.社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.35万元，较上年预算数增加1.12万元，主要是新录用3名事业人员。 

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.49万元，较上年预算数增加3.49万元，主要原因是2019年医疗保险财政拨入单位，由单位缴纳。 

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.38万元，较上年预算数增加4.38万元，主要原因是2019年医疗保险财政拨入单位，由单位缴纳。 

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为0.48元，较上年预算数增加0.48万元，主要原因是2019年医疗保险财政拨入单位，由单位缴纳。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1.工资福利支出2019年预算数为184.41万元，较上年预算数增加78.11万元，主要原因2019年进行工资调整，新录用3名事业人员，2019年医疗保险财政拨入单位，由单位缴纳。 

　　2.商品和服务支出2019年预算数为17.34万元，较上年预算数减少22.65万元，主要变动原因2019年外事接待费和公务接待费在项目中列示。 

　　3.对个人和家庭的补助2019年预算数为3.19万元，较上年预算数增加0.52万元，主要原因增加退休人员生活补助。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　河口县外事侨务办公室2019年预算无项目支出。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县外事侨务办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.35万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3.35万元。 

　　2019年”三公”经费预算数与2018年预算数相比无变动。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县外事侨务办公室因公出国（境）费预算数0万元，与2018年相比无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县外事侨务办公室公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算相比无变动；运行维护费3万元，比2018年预算相比无变动，主要用于保障边境踏查、赴省州汇报工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县外事侨务办公室公务接待费预算数3.35万元，比2018年预算相比无变动，主要用于接待省州外办赴河口进行边境考察、外事接待等。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县外事侨务办公室2019年机关运行经费财政拨款预算17.34万元，主要用于办公费10.8万元、工会经费2.1万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.06万元。较上年预算执行数减少28.25万元，增减变动主要原因是2019年外事接待费和公务接待费在项目支出里列示。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　 第二部分 河口县外事侨务办公室2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　 第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253201843800111