河口瑶族自治县坝洒中学2019年部门预算

　　　　河口瑶族自治县坝洒中学2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县坝洒中学2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县坝洒中学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、河口县坝洒中学是一所九年一贯制学校，单位执行的是事业单位会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手. 

　　2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

　　3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　坝洒中学设有：校长室、校务办、教导处、总务处四大机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对坝洒地区少年实行九年一贯制义务教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 0人，事业编制114人。在职实有114人，其中：财政全供养114人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员47人，其中：两发人员24人，退休 23人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 2157.79万元，其中：一般公共预算财政拨款2157.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比公共财政预算收入增加451.38万元，主要增减变动原因增加调整工资、退休人员工资及各项支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入2157.79万元，其中:本年收入2157.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2157.79万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比公共财政预算收入增加，主要增减变动原因增加调整工资、退休人员工资及各项支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出2157.79万元。财政拨款安排支出 2157.79万元，其中，基本支出2157.79万元，项目支出0万元。与上年相比预算总支出增加451.38万元，主要因为人员工资幅度支出大。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）02(项）2019年预算数为694.95万元，较上年执行数增加211.26万元，主要是基本支出中基本工资津贴增加。  

　　2.205（类）02（款）03(项）2019年预算数为938.33万元，较上年执行数增加271万元，主要是基本支出中基本工资津贴增加。  

　　3.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为67.64万元，较上年执行数增加46.97万元，主要是基本支出中退休工资增加退休人员生活补贴。 

　　4.208（类）05（款）99(项）2019年预算数为190.67万元，较上年执行数增加48.38万元，主要是基本支出中退休工资增加退休人员生活补贴。 

　　5.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为176.33万元，较上年执行数减少22.08万元，主要是在职人员减少，养老保险数额相对减少。 

　　6.210（类）11（款）02(项）2019年预算数为84.35万元，较上年执行数增加84.35万元，主要是上年未纳入预算系统。 

　　7.210（类）11（款）99(项）2019年预算数为5.52万元，较上年执行数增加5.52万元，主要是主要是上年未纳入预算系统。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县坝洒中学2019年基本支出2157.79万元，财政拨款2157.79万元，其中一般公共预算2157.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出（301类）1826.99万元，主要包括：基本工资（01款）457.4万元、津贴补贴（02款）322.52万元（03款）、奖金38.12万元、绩效工资（07款）641.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费（08款）176.33万元、职工基本医疗保险缴费（10款）84.35万元、其他社会保障缴费（12款）5.52万元、住房公积金（13款）101.22万元。与上年相比增加325.41万元，主要因为人员工资增加及上年未把职工医疗纳入预算。 

　　商品和服务支出（302类）75.31万元，主要包括：办公费（01款）9.01万元、工会经费（28款）21.06万元、公务接待（17款）0.37万元、维修（护）费（13款）0.35万元、劳务费（26款）34.2万元、其他商品和服务支出（99款）10.32万元。与上年相比增加40,57万元，主要因为其他商品服务支出增加。 

　　对个人和家庭的补助255.49万元，主要包括：退休费（02款）254.62万元、生活补助（05款）0.87万元。与上年相比增加228.63万元，主要因为退休人员工资增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口县坝洒中学无政府采购安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入2157.79万元。其中，本级财力安排收入0万元，与上年相比增加451.38万元。 

　　2019年部门预算总支出2157.79万元。本级财力安排支出 0万元，其中，基本支出2157.79万元，项目支出0万元。与上年相比增加451.38万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算收入比2018年增加451.38万元，主要因为人员工资调整增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门基本支出预算比上年增加451.38万元，主要因为职工基本工资、津贴支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　项目支出0，与上年无变化，主要因为我单位不涉及项目支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　2019部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化，增加主要原因是：公车数量不变，公务接待活动无增加。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县坝洒中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。主要因为我单位不涉及出国等学习活动.。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县坝洒中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：我单位公车数量不变；运行维护费3万元，比2019年预算增0万元，增减变动主要原因分析：使用公车次数不多与上年大致一样，主要用于保障学校人员外出办公产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县坝洒中学公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：我校接待活动无明显增加减少。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年河口县坝洒中学无政府购买服务情况。 

　　十、其他公开信息 

　　2019年河口县坝洒中学无其他公开信息。 

　　第二部分河口瑶族自治县坝洒中学2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。