河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2019年部门预算

　　河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（二）机构设置情况 

　　（三）重点工作概述 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。 

　　离退休人员 12人，其中：离休0人，退休 12人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入306.46万元，其中：一般公共预算财政拨款306.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门财务总收入211.81万元，收入与上年对比增加94.65万元，增幅44.68%，原因是在职人员增加2名、退休人员增加退休人员生活补助。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入306.46万元，其中:本年收入306.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.46万元（本级财力306.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。收入与上年对比增加94.65万元，增幅44.68%，原因是在职人员增加2名、退休人员增加退休人员生活补助。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 306.47万元。财政拨款安排支出 306.47万元，其中，基本支出306.47万元，项目支出0万元。支出与上年对比增加94.65万元，增幅44.68%，原因是在职人员增加2名、退休人员增加退休人员生活补助。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　2018年河口镇社区卫生服务中心财政拨款安排支出306.47万元。 

　　按功能科目分类，分别列“208（类）－05（款）-02（项）事业单位离退休”，主要反映行政事业单位离退休的补助收入34.27万元、208（类）－05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.04万元、“210（类）－03（款）-02（项）乡镇卫生院”235.64万元，主要反映基层医疗卫生机构的支出，210（类）-11（款）-02（项）事业单位医疗11.51万元、210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出0.99万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出306.44万元，项目支出0万元）。工资福利支出：301（类）-01（款）基本工资61.07万元、301（类）-02（款）津贴补贴46.98万元、301（类）-03（款）奖金5.09万元、301（类）-07（款）绩效工资92.59万元、301（类）-08（款）机关事业单位基本养老保险缴费24.04万元、301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费11.51万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费0.99万元、301（类）-13（款）住房公积金13.81万元、301（类）-99（款）其他工资福利支出0.3万元； 

　　商品和服务支出：302（类）-01（款）办公费4.5万元、302（类）-11（款）差旅费1万元、302（类）-17（款）公务接待费1.5万元、302（类）-28（款）工会经费2.79万元、302（类）-39（款）其他交通费用1.4万元、302（类）-99（款）其他商品和服务支出0.72万元； 

　　对个人和家庭的补助303（类）-02（款）退休费33.55万元； 

　　资本性支出：310（类）-02（款）办公设备购置4.6万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　  河口镇社区卫生服务中心2019年无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　河口镇社区卫生服务中心2019年无政府采购预算。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入306.46万元。其中，本级财力安排收入306.46万元，2018年部门预算总收入211.81万元，收入与上年对比增加94.65万元，增幅44.68%，原因是在职人员增加2名、退休人员增加退休人员生活补助。 

　　2019年部门预算总支出 306.47万元。本级财力安排支出 306.47万元，其中，基本支出306.47万元，项目支出0万元。支出与上年对比增加94.65万元，增幅44.68%，原因是在职人员增加2名、退休人员增加退休人员生活补助。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2018年部门预算总收入211.81万元，收入与上年对比增加94.65万元，增幅44.68%，原因是在职人员增加2名、退休人员增加退休人员生活补助，2019年增加职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出与上年对比增加94.65万元，增幅44.68%，原因是在职人员增加2名、退休人员增加退休人员生活补助。2019年增加职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年、2018年均无项目支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口镇社区卫生服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，公务接待费支出1.9万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：公务接待费预算减少0.1万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口镇社区卫生服务中心拟安排出国（境）经费预算0万元，开展0项工作。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口镇社区卫生服务中心拟安排公车购置及运行维护费2.4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.4万元，主要用于保障120救护车日常工作、基本公共卫生下乡工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口镇社区卫生服务中心拟安排公务接待费预算1.9万元，主要用于接待单位工作人员下乡开展工作及各检查组到本单位检查工作产生的费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无。 

　　十、其他公开信息 

　　无。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    截至2018年12月31日，河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心国有资产总额667.53万元，其中：流动资产134.36万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　五、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　六、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　七、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

　　              河口瑶族自治县河口镇社区卫生服务中心 

　　                     2019年3月4日