河口瑶族自治县第二中学2019年部门预算

云南省河口瑶族自治县第二中学2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县第二中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县第二中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县第二中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县第二中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度

（二）机构设置情况

河口县第二中学设有：校长室、校务办、教导处、总务处、财务室五大机构

（三）重点工作概述

2019年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对坝洒地区少年实行九年一贯制义务教育，将青少年锤炼培养成才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）河口县第二中学收入情况

2019年河口县第二中学总收入 1362.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1362.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加281.13万元，变动的主要原因是：调增基本工资并且新增特岗教师人员经费及办公经费增加。

（二）河口县第二中学财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1362.01万元，其中:本年收入1362.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1362.01万元（本级财力1352.19万元，专项收入9.83万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加281.13万元，变动的主要原因是：调增基本工资并且新增特岗教师人员经费及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1362.01万元。财政拨款安排支出 1362.01万元，其中，基本支出1362.01万元，项目支出0万元。与上年相比增加281.13，变动的主要原因是：调增基本工资并且新增特岗教师人员经费及办公经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育 (项）2019年预算数为1110.77万元，较2018年执行数增加324.63万元，变动的主要原因是：我单位新增特岗教师并在2018年末调增基本工资，及 2019年此项预算数中增加提高奖励性绩效工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为72.92万元，较2018年执行数增加46.46万元变动的主要原因是：退休人员增加生活补助费并由财政负担。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为118.1万元，较2018年执行数17.47万元，变动的主要原因是：本年度我单位有人员辞职导致养老保险减少

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2019年预算数为56.62万元，较2018年执行数增加56.62万元。变动的主要原因是：2018年未对医疗支出进行预算

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为3.6万元，较2018年执行数增加3.6万元。变动的主要原因是：2018年未对大病医疗支出进行预算

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县第二中学2019年基本支出1362.01万元，财政拨款1362.01万元，其中一般公共预算1362.01万元，政府性基金预算 算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出（301类）1244.66万元，主要包括：基本工资（01款）292.42万元、津贴补贴（02款）226.25万元、奖金（03款）24.37万元、绩效工资（07款）455.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费（08款）118.1万元、职工基本医疗保险缴费（10款）56.62万元、其他社会保障缴费（12款）3.6万元、住房公积金（13款）67.94万元。与上年相比增加218.13万元，变动的主要原因是：我单位新增特岗教师并在2018年末调增基本工资，及 2019年此项预算数中增加提高奖励性绩效工资，以及医疗保险费用纳入预算。

商品和服务支出（302类）45.87万元，主要包括：办公费（01款）15.66万元、工会经费（28款）13.56万元、委托业务费（27款）15.12万元、其他商品和服务支出（99款）1.44万元。与上年相比增加17.03万元，主要变动原因是：增加委托业务费。

对个人和家庭的补助71.48万元，主要包括：退休费（02款）69.7万元、其他对个人和家庭的补助（99款）1.78万元。与上年相比增加45.98万元，变动的主要原因是：退休人员增加生活补助并由财政负担。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年河口县第二中学无政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1362.01万元与上年。与上年相比增加281.13万元，

2019年部门预算总支出 1362.01万元。本级财力安排支出 1352.19万元，其中，基本支出1362.01万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算为1362.01收入比2018年增加281.13万元，变动的主要原因是：调增基本工资并且新增特岗教师人员经费及办公经费增加

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出预算为1362.01万元比上年增加281.13万元，变动的主要原因是：调增基本工资并且新增特岗教师人员经费及办公经费增加

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出0万元，与上年无变化，主要因为我单位不涉及项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口县第二中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，公务接待费支出3.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：领导临行节约意识提高，并且各学校交叉检查情况减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县第二中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算数持平。主要原因是：我单位不涉及因公处境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县第二中学公务用车购置及运行维护费预算数1.7万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平，主要原因是：我单位公车数量无需增加；运行维护费1.7万元，比2018年预算减少0.1万元，变动主要原因是：领导厉行节约意识增强，并且各学校交叉检查情况减少，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口二中公务接待费预算数3.7万元，比2018年预算持平，增减变动主要原因是：我校接待活动无明显增加减少。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年河口县第二中学无政府购买服务情况。

十、其他公开信息

2019年河口县第二中学无其他公开信息。

第二部分 河口二中2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。