河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年部门预算

　　 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　 本单位主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学设有：校长室、办公室、财务室、语文组、数学组、综合组。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年重点工作如下： 

　　一、 教育教学工作  1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行4次教育教学常规工作.2次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。 

　　二、 少队工作  1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法制、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”国际儿童节。 

　　三、 安全工作  邀请法制副校长到学校法制安全讲座。 

　　四、 其他工作  积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我校编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。另外有5人营养餐工作人员，财政全供给。 

　　离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年我校财务总收入 579.92万元，其中：一般公共预算财政拨款579.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加100%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年我校财政拨款收入 594.26万元，其中:本年收入594.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款594.26万元（本级财力579.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入14.34万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年财政拨款收入比2018年财政拨款收入增加21.23%。主要是岗位变动人员增加导致人员经费的增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年我校预算总支出 594.26万元。财政拨款安排支出 594.26万元，其中，基本支出594.26万元，项目支出594.26万元。与上年相比增23.13%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）支出482.75万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出19.85万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出51.25万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出24.59万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗(项）支出1.47万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年财政拨款支出总计（预算支出）594.26万元，其中，工资福利支出551.98万元；商品和服务支出22.85万元；对个人和家庭的补助19.43万元。 

　　经济科目分组（其中：基本支出594.26万元，项目支出0万元）。与上年相比增加137.46万元，人员经费、办公品的购买、退休费的增加导致整体比上年增加。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   无 

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　     无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入594.26万元。其中，本级财力安排收入579.92万元，财政专户管理的收入14.34万元。与上年相比增加137.47万元，占23.13%，增加原因是2018年调整基本工资和艰苦边远地区补贴，导致人员经费增加。 

　　2019年我校预算总支出 594.26万元。本级财力安排支出 579.92万元；财政专户管理的收入14.34万元。其中，基本支出594.26万元，项目支出0万元。与上年相比增加137.47万元，占23.13%，增加原因是2018年调整基本工资和艰苦边远地区补贴，导致人员经费增加。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.92万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是严格执行厉行节约制度、具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县老范寨乡中心小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县老范寨乡中心小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变动；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无变动。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县老范寨乡中心小学公务接待费预算数1.92万元，比2018年预算减少0.01万元，减少的主要原因是严格按照厉行节约制度执行。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　   无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　   无 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。