河口瑶族自治县国土资源局2019年部门预算

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河口瑶族自治县国土资源局2019年部门预算

河口瑶族自治县国土资源局2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县国土资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能河口县国土资源局基本职能共十八项，即：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。指导基层国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。承担优化配置国土资源的责任。参与上报河口县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。负责规范国土资源权属管理。承担耕地保护的责任。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。承担报云南省国土资源厅、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。管理县级地质勘查项目，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。承担地质环境保护责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。拟订并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。

（二）机构设置情况

机构设置情况河口县国土资源局机关设9个内设机构：办公室、政策法规科、规划科、耕地保护土地利用科、地籍测绘管理科、矿产资源管理科、地质环境科、科技与信息科不动产登记局。

（三）重点工作概述

主要工作2019年度重点工作任务介绍。1. 强化国土资源规划管控，切实保障建设用地需求，推进土地资源节约集约和高效利用。2. 坚持最严格的耕地保护制度，加强矿产资源管理和矿山环境保护，大力实施土地整治。3. 加强地质灾害防治，巩固不动产统一登记成果，依法依规实施土地征收，积极助推脱贫攻坚，做好国土资源综合统计和遥感监测工作，推行“双随机”监管，深化“放管服”改革。4. 强化执法监管，稳妥做好信访、信息公开和法制宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 14人，事业编制58人。在职实有62人，其中：财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入824.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1019.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转651.47万元。与上年相比增加95.12万元，增加的主要原因是人员增加，以及调资变动。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 824.97万元，其中:本年收入824.97万元，上年结转651.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.97万元（本级财力824.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加95.12万元，增加的主要原因是人员增加，以及调资变动。

四、预算单位支出情况

河口国土局部门2019年预算总支出 824.97万元。本级财力安排支出824.97万元，其中，基本支出824.97万元，无项目支出预算，同比增加95.12万元，增加的主要原因是人员增加，以及调资变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、 208（类）05（款）01（项）2019年预算数47.07万元，较2018年增加43.56万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度后，退休人员纳入到机关事业单位养老保险基金管理中心进行管理。

2、 208（类）05（款）05（项）2019年预算数84.7万元，较2018年减少3.08万元，主要原因是养老保险改革，退休人员工资转入社保基金担负。

3、 220（类）01（款）01（项）2019年预算数302.9万元，较2018年增加78.02万元，主要是每年行政人员基础工资和各项津贴补贴项目变动。

4、 220（类）01（款）50（项）2019年预算数332.38万元；较2018年增加45.22万元，主要是事业人员每年档次晋升，使各项津贴补贴增加，以及新增人员2名。

5、 220（类）01（款）99（项）2019年预算数14.4万元，较2018年没有增减变动。

6、 210（类）11（款）01（项）2019年预算数15.23万元，上年未做预算。

7、 210（类）11（款）02（项）2019年预算数25.51万元，上年未做预算。

8、 210（类）11（款）99（项）2019年预算数2.78万元，上年未做预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 行政运行2200101款2019年预算数为302.9万元，较2018年执行数增加78.02万元，主要是每年行政人员基础工资和各项津贴补贴项目变动。

2. 事业运行2200150款2019年预算数为332.38万元，较2018年执行数增加45.22万元，主要是事业人员每年档次晋升，使各项津贴补贴增加，以及新增人员2名。

3. 归口管理的行政单位离退休2080501款2019年预算数为47.07万元，较2018年执行数增加43.56万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度后，退休人员纳入到机关事业单位养老保险基金管理中心进行管理。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款预算数为84.7万元，较2018年执行数减少3.08万元，主要原因是养老保险改革，退休人员工资转入社保基金担负。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入824.97万元。其中，本级财力安排收入824.97万元。与上年相比增加95.12万元，增加的主要原因是人员增加，以及调资变动。

2019年部门预算总支出 824.97万元。本级财力安排支出 824.97万元，其中，基本支出824.97万元，无项目支出。与上年相比增加95.12万元，增加的主要原因是人员增加，以及调资变动。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

河口县国土局2019年收入预算824.97万元，其中：归口管理的行政单位离退休2080501款收入47.07万元，占总收入的5.71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款收入84.7万元，占总收入的10.27%；行政运行2200101款302.9万元，占总收入的36.72%；事业运行2200150款收入332.38万元；占总收入的40.29%；其他国土资源事务支出2200199款收入14.4万元，占总收入的1.75%；行政单位医疗2101101款收入15.23万元，占总收入的1.85%；事业单位医疗2101102款收入25.51万元，占总收入3.09%的；其他行政事业单位医疗支出2101199款收入2.78万元，占总收入的0.34%。2019年与上年对比增加95.12万元，主要增减变动原因分析是工资增加及人员增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

行政运行2019年预算数为302.9万元，较2018年执行数增加78.02万元，主要是每年行政人员基础工资和各项津贴补贴项目变动。事业运行2019年预算数为332.38万元，较2018年执行数增加45.22万元，主要是事业人员每年档次晋升，使各项津贴补贴增加，以及新增人员2名。归口管理的行政单位离退休2019年预算数为47.07万元，较2018年执行数增加43.56万元，主要是实施机关事业单位养老保险制度后，退休人员纳入到机关事业单位养老保险基金管理中心进行管理。 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为84.7万元，较2018年执行数减少3.08万元，主要原因是养老保险改革，退休人员工资转入社保基金担负。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口县国土局2019年财政拨款“三公”经费预算总额33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.9万元，减少的主要原因是：车辆改革单位用减少、公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口县国土局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口县国土局公务用车购置及运行维护费预算数18万元。其中：购置费0万元；运行维护费18万元，比2018年预算减少1.2万元，减少变动主要原因是车辆改革，主要只用于保障地灾巡查、土地执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口县国土局公务接待费预算数15万元，比2018年预算减少5.7万元，减少的主要原因，主要用于接待省州地灾项目与土地整治项目验收接待产生的费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口县国土局2019年机关运行经费财政拨款预算824.97万元，主要用于社会保障与就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。与上年相比增加95.12万元，主要增减变动原因分析是工资增加及人员增加。

（二）国有资产占用情况

无

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 河口瑶族自治县国土资源局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200332400111