河口县政协2019年部门预算

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　　河口县政协2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县政协2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县政协2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口县政协2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　政协机关的主要职能是：1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

　　2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。 

　　3、广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。 

　　4、选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。 

　　（二）机构设置情况 

　　 我单位属政协机关，是一级单位，内设七委一室。县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。 

　　重点工作概述 

　　 2019年，河口县政协将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在中国河口县委的正确领导下，切实加强团结，发扬民主，认真履行职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为助推河口建设成为新时代开放安宁美丽国门，奋力谱写政协事业发展的新篇章。 

　　二、预算单位基本情况 

　　河口县政协机关编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计，河口县政协机关基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，机关工勤编制2人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 23人，其中：离休 1人，退休 22人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 808.00万元，其中：一般公共预算财政拨款808.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转万元。与上年相比增加45.36万元，增减原因：2018年增加人员工资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 808.00万元，其中:本年收入808.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款808.00万元（本级财力808.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加45.36万元，增减原因：2018年增加人员工资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 808.00万元。财政拨款安排支出 808.00万元，其中，基本支出798.00万元，项目支出10.00万元。与上年相比增加45.36万元，增减原因：2018年增加人员工资。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于201类02款01项—行政运行2019年预算数为619.17万元，较上年执行数增加155.45万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴。201类02款04项—政协会议2019年预算数为10.00万元，较上年执行数增加10.00万元，主要原因是上年无项目经费。208类05款01项—归口管理的行政单位离退休2019年预算数为88.03万元，较上年执行数增加56.61万元，主要原因是增加退休人员工资。208类05款05项—机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为57.30万元，较上年执行数减少19.35万元，主要原因是人员减少。208类05款06项—机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.85万元，较上年执行数减少27.81万元，主要原因是退休人员减少。210类11款01项—行政单位医疗2019年预算数为28.73万元，较上年执行数减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳。210类11款99项—其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为1.92万元，较上年执行数减少0万元，主要原因是行政单位医疗支出是从2019年开始由单位缴纳。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出798.00万元，项目支出10.00万元）。 

　　1、基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于301类工资福利支出654.84万元，其中：基本工资143.639万元，津贴补贴226.15万元，奖金11.95万元，绩效工资149.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.30万元，职工基本医疗保险缴费31.58万元，其他社会保险缴费1.92万元，住房公积金32.95万元。用于302商品和服务支出56.45万元，其中：办公费13.60万元，工会经费7.63万元，其他交通费用33.90万元，其他商品和服务支出1.32万元。303对个人和家庭的补助86.71万元，其中：离休费13.83万元，退休费71.14万元，生活补助1.74万元。 

　　2、302类商品和服务支出（项目支出）10.00万元，主要用于政协全会支出10.00万元 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　    无。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　     功能科目分组，无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入808.00万元。其中，本级财力安排收入808.00万元。与上年相比增加45.36万元。 

　　2019年部门预算总支出 808.00万元。本级财力安排支出 808.00万元，其中，基本支出798.00万元，项目支出10.00万元。与上年相比增加45.36万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年本部门收入增加45.36万元，主要原因是本年人员工资增加和社会保障经费拨款收入增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年用于保障河口县政协机关正常运转的基本支出798.00万元，比上年增加35.36万元，主要是调整工资标准和调整艰苦边远地区津贴。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年我单位项目支出经费与较上年执行数增加10.00万元，主要原因是上年无项目经费。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县政协2019年财政拨款“三公”经费预算总额62.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，公务接待费支出29.00万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.00万元，减少的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待经费。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县政协因公出国（境）费预算数0万元，比年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县政协公务用车购置及运行维护费预算数33.00万元。其中：公务用车购置费0万元；运行维护费33.00万元，与2018年预算持平，主要用于保障各专委室公务用车和开展调研工作等工作所发生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县政协公务接待费预算数30.00万元，比2018年预算减少1.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　无 

　　十、其他公开信息 

　　    无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口县政协2019年机关运行经费财政拨款预算56.45万元，主要用于办公费、工会经费其他交通费用等支出。与上年相比减少89.05万元，变动情况及主要原因是人员减少。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2019年12月31日，河口县政协国有资产总额102.13万元，其中：流动资产59.16万元，固定资产42.97万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　项目支出绩效目标。河口县政协机关2019年县本级二级项目共有1个，政协会议经费。一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：完成委员食宿安排、完成会议资料材料的印刷、完成车辆会场租赁费、完成采购复印纸和采购油墨等耗材、完成会议用品的采购；指标值：委员食宿安排50人/4天、车辆会场租赁费3万元、采购复印纸20件、采购油墨等耗材30件、完成会议用品的采购280份；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　河口县政协2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金10.00万元，其中：县政协十二届三次全会经费安排10.00万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：完成委员食宿安排、完成会议资料材料的印刷、完成车辆会场租赁费、完成采购复印纸和采购油墨等耗材、完成会议用品的采购；指标值：委员食宿安排50人/4天、车辆会场租赁费3万元、采购复印纸20件、采购油墨等耗材30件、完成会议用品的采购280份；绩效指标值设定依据及数据来源：年度工作计划。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口县政协2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　                        河口县政协 

　　                       2019年3月6日 

　　监督索引号53253200113100111