河口瑶族自治县政务服务管理局2019年部门预算

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河口瑶族自治县政务服务管理局2019年部门预算

河口瑶族自治县政务服务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、预算收支增减变化情况说明

七、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

八、部门政府购买服务情况说明

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；负责县政务服务中心的日常工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责对部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；负责县公共资源交易中心的管理工作；指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；负责所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；负责全局信息化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；指导并监督县公共资源交易中心以及和乡镇为民服务中心做好相关工作；承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

河口县政务服务管理局为行政单位，设有3个内设机构：办公室、政务服务科、督办信息科。

河口县政务服务管理局下属有2个全额拨款的事业单位：河口县公共资源交易中心及投资项目审批管理办公室。

（三）重点工作概述

2019年我局将认真按照省州县的相关要求，加强对部门的督促指导，认真贯彻落实国务院《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化“放管服”改革“六个一”实施方案》、《红河州人民政府办公室关于印发红河州推进审批服务“最快拿结果”改革实施方案》和《云南省人民政府办公厅关于推动全省“一部手机办事通”建设的通知》等文件精神，着重抓好以下几个方面的工作：

（一）扎实推进政务服务信息全面公开。推动全县行政审批和政务服务事项办理向网上办事大厅延伸，实体大厅与网上大厅深度融合，全面实现办理事项在线咨询、网上办理、电子监察，做到线上办理事项实现流转过程可追溯，让申请人能够实时查询事项办理情况。编制更新公共服务事项目录和办事指南，通过线上线下多种方式向群众推送发放。以服务对象为中心，不断简化优化办理流程，丰富办理形式，做好便民告知，以“政府多费心”换“群众少操心”，“政府多服务”换“群众少跑腿”。

（二）继续规范程序，实现阳光交易。围绕建设工程招投标、政府采购、土地交易等公共资源交易流程进行再梳理、再优化，进一步规范交易申请、标书制作、信息发布、交易报名、资格审查、开标、评标、中标公示等各个环节的操作流程，切实推进交易平台的规范化、制度化、法制化建设，保质保量完成各项交易工作。

（三）着力打造投资项目集中审批中心。依托投资项目在线审批监管平台，按照深化“两集中两到位”工作要求，狠抓项目进驻与授权。同时，按照“环节少、时间短、流程优、服务佳”的要求，依据法定职责和程序，进行流程梳理、优化和再造，进一步压缩审批时限。重点压缩关系重大项目建设、招商引资工作和全民创业工程项目的审批时限，不断加快窗口审批速度，提升窗口服务效率，实现项目审批高效化。探索建立部门联动审批工作机制，充分利用投资项目集中审批中心平台，通过同步受理、牵头协同、信息共享、资料互认、联合勘验、会议协调等措施，强力推进项目审批提速。

（四）进一步强化中介超市运行管理。认真清理行政审批中介服务事项，制定完善中介服务的规范和标准，编制中介服务事项清单和实行政府定价的行政审批中介服务收费清单。以行政审批中介超市为依托，向社会公布中介服务机构目录，集中展示中介服务机构信息。进一步放开中介服务市场，要求各部门必须按规定通过投资审批中介超市公开选取中介服务机构，一律不允许审批部门为申请人指定中介服务机构。不断探索建立并推行中介服务公开承诺、执业公示、限时办结、合同管理、收费公示、执业记录和清退淘汰惩戒机制，规范中介机构从业行为，促进中介服务规范化管理和社会化发展。

（五）加强中心监管力度。通过建设先进的“电子监督”设施，对项目受理、收费、审批管理全过程，实施“阳光监督”，使政务审批服务活动更加透明。完善中心管理制度，注重量化考核和综合考评，加强大厅日常管理，严格执行和落实“三项制度”、一次性告知制度。加强效能监督，重点加强对办件过程的监督和工作人员工作状态的监督。

（六）抓好党风廉政和机关作风建设。按照党风廉政建设和机关作风建设工作的要求，把开展党风廉政建设、机关作风建设工作与开展政务服务各项工作紧密地结合起来，进一步严格落实党风廉政建设“两个责任”，加强廉政风险防控机制建设，加大廉洁从政宣传教育力度，深化落实中央八项规定，切实做好党风廉政建设和机关作风建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 3人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 284.77万元，其中：一般公共预算财政拨款284.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况减少20.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 284.77万元，其中:本年收入284.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.77万元（本级财力284.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况减少20.95万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 284.77万元。财政拨款安排支出 284.77万元，其中，基本支出284.77万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况减少20.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出239.67万元，其中：2010301款51.05万元，2010350款188.61万元；社会保障和就业支出32.56万元，其中：2080502款5.72万元，2080505款24.57万元，2080506款2.28万元；卫生健康支出12.54万元，其中：2101101款2.20万元，2101102款9.62万元，2101199款0.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出265.73万元、商品和服务支出13.44万元、对个人和家庭的补助5.60万元（其中：基本支出284.77万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央、省配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按规定政策标准测算补助事项

五、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入284.77万元。其中，本级财力安排收入284.77万元。与上年相比增减变动情况减少20.95万元。

2019年部门预算总支出284.77万元。本级财力安排支出 284.77万元，其中，基本支出287.44万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况减少20.95万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年本部门收入减少20.95万元，2018年工作运行经费直接在商品服务支出中纳入预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本部门基本支出减少20.95万元，人员调动、退休。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，减少的主要原因是：认真贯彻“厉行节约”方针，公务接待减少。

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县政务服务管理局因公出国（境）费预算数0万元，与去年相持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，与2018年相持平；运行维护费6万元，与2018年相持平，主要用于保障政务服务管理局工作产生的公务用车相关费用。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县政务服务管理局公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻“厉行节约”方针，公务接待减少。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算13.44万元，主要用于机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、福利费、公会经费等。比2018年预算减少41.56万元，主要原因是：一是2019年预算部门运行工作经费做成促进项目申报；二是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；三是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；四是厉行节约，严控经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县政务服务管理国有资产总额2060.75万元，其中：流动资产1501.85万元，占资产总额的72.88%，是专用账户银行存款；非流动资产558.90万元，占资产总额的27.12%，其中：固定资产48.97万元，在建工程509.93万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

六、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

河口瑶族自治县政务服务管理局

2019年3月8日

监督索引号53253200149900111