河口瑶族自治县南溪农场2019年部门预算

　　河口县南溪农场2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪农场2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分河口瑶族自治县南溪农场2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪农场2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县南溪农场是参公管理的事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事行政管理为主体兼顾橡胶生产经营管理的基本职责。参照政府批准的“三定”方案。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县南溪农场设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财务统计站、文化广播电视站、规划建设与国土环保所、农林水综合服务中心、劳动与社会保障所九个部门。 

　　（三）重点工作概述 

　　积极做好农垦改革相关工作。农场建场60年来，进行了若干次改革，但都没有真正解决体制不顺机制不活的问题。随着2015年11月以来中央、省、州一系列关于农垦改革文件的出台，对农垦改革指明了方向，我们要积极面对改革浪潮，深入进行政策研究执行，为农场产业转型发展、债务化解、体制机制优化、社会稳定等问题群策群力，释放企业活力。重视党建和党风廉政建设，为农场发展提供组织思想保证。加强党的建设工作。始终坚持党管企业，按照县委的统一部署，认真加强党的组织、思想、作风和制度建设；强化党风廉政建设。建立一支廉洁、务实、高效、勤政的干部队伍；抓好基层党支部的建设。充分发挥党支部在农场的改革、发展和建设中的作用，以及带领职工群众勤劳致富上的战斗堡垒和党员先锋模范作用；积极开展“基层组织推进年”活动。紧紧围绕农场中心工作，扎实推进党的基层组织推进年活动，使机关党建工作的活力和实效不断提高，有力推动改革、促进发展、维护稳定；抓好各种学习。认真开展“国门党建”和“两学一做”学习教育，抓好党章、《条例》和《准则》等各种学习。为农场的发展提供组织思想保证，全面推进农场事业不断向前发展。狠抓经济发展不放手，探索产业发展多元化。橡胶产业。采取养树与割胶生产并重的原则从事橡胶树的管理和割胶生产，努力完成上级下达的2017年橡胶生产任务；努力完成橡胶中幼林抚管和年度橡胶更新定植任务，充分整合天然橡胶基地及生态胶园建设项目，合理利用土地资源；以四二七、四二九、曼仕坡队为主产区，维持全场15000亩胶园建设，在产量质量上下功夫，完善胶园生产基础设施建设，以现代农业化标准建设胶园。香蕉产业。努力抓好香蕉的生产、管理和销售，推行“行业协会+公司+基地+农户”的模式，完善“六统一”管理方式，在提升香蕉产品的品质上下功夫，走龙头企业、绿色产品、有机产品发展之路，形成农场香蕉品牌。深入推进产业结构调整。结合南部山区综合开发项目，以点扩面，大力推进柚子、砂糖桔、菠萝蜜、芒果等热带水果种植示范基地建设，争取将项目纳入农业产业扶持政策，打造农场新产业；加大冬季农业开发力度，提高土地利用率。通过拓展农业种植业品种结构的调整，推进丰收瓜、黄瓜等冬季蔬菜产业种植，增强抵御风险、增加收入的能力。切实做好垦区精准扶贫工作。做好全场13个生产队36户、67人非建档立卡贫困户和马街、马肚白、清水沟3个贫困生产队的精准扶贫工作。做到底子清、情况明、措施细、成效好，确保如期脱贫，为“十三五”规划、沿边三年行动计划开好头、起好步。加强土地管理，整合土地资源。不断完善农场《土地管理规定》，加强土地管理，严厉制止侵占、乱占土地，不按时缴纳土地费等违法违规行为，以土地资产化、使用市场化、形式契约化的方式，理清各单位土地，推进土地有偿使用，为新产业发展腾笼换鸟，推进现代农业发展，提高农业发展新格局。统筹推进社会发展，持之以恒保障和改善民生。加强安全管理，维护职工群众生命财产安全。进一步强化在生产、交通、消防、地质灾害等方面的安全管理，建立健全安全管理和安全教育工作机制，层层落实安全工作责任，杜绝安全事故的发生；加强社会保障工作，为职工群众解除后顾之忧。要突出“五险一金”费用的收缴工作，做好最低生活保障的应保尽保，切实关心困难职工、弱势群体的基本生存状况，努力维护好职工群众的生存权益。重视法制宣传和社会治安管理，建立安全和谐的社会环境。按照县委、县政府的工作要求，结合自身的实际，以十八届四中全会精神为指导，全面推进依法治国方略，切实加强场内的法制宣传和社会治安综合治理工作，依法维护农场社会的和谐稳定。为农场的改革和经济社会事业的发展、为职工群众的安居乐业，创造安全和谐稳定的社会环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 12人，事业编制18人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入568.04万元，其中：一般公共预算财政拨款568.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比87.31万元，增加幅度为18.16%，增加原因主要为增加了预计退休人员的职业年金计实单位部分支出及未达到医保缴费年限单位部分医保核算等等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 568.04万元，其中:本年收入568.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.04万元（本级财力568.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了87.31万元，增加原因主要为增加了预计退休人员的职业年金计实单位部分支出及未达到医保缴费年限单位部分医保核算等等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出568.04万元。财政拨款安排支出 568.04万元，其中，基本支出568.04万元，项目支出0万元。与上年相比增加了87.31万元，增加原因主要为增加了预计退休人员的职业年金计实单位部分支出及未达到医保缴费年限单位部分医保核算等等。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2019年预算数为7.64万元，较上年执行数增加了6.93万元，主要是实行养老保险改革，增加了两位退休职工。王国相达到法定退休年龄根据河组字（2018）56号文件办理退休，刘纯云达到法定退休年龄根据河人社退（2018）19号文件办理退休。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休(项）2019年预算数为8.58万元，较上年执行数增加了6万元，主要是实行养老保险改革，增加了两位退休职工。王国相达到法定退休年龄根据河组字（2018）56号文件办理退休，刘纯云达到法定退休年龄根据河人社退（2018）19号文件办理退休。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为42.37万元，较上年执行数减少了11.11万元，主要是实行养老保险改革，增加了两位退休职工。王国相达到法定退休年龄根据河组字（2018）56号文件办理退休，刘纯云达到法定退休年龄根据河人社退（2018）19号文件办理退休。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）2019年预算数为12.56万元，较上年执行数减少了8.83万元，主主要是实行养老保险改革，增加了两位退休职工。王国相达到法定退休年龄根据河组字（2018）56号文件办理退休，刘纯云达到法定退休年龄根据河人社退（2018）19号文件办理退休。 

　　5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗(项）2019年预算数为10.40万元，较上年执行数增加了10.40万元，主要是由于上年未预算相关款项。 

　　6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2019年预算数为11.79万元，较上年执行数增加了11.79万元，主要是由于上年未预算相关款项。 

　　7.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗(项）2019年预算数为1.06万元，较上年执行数增加了1.06万元，主要是由于上年未预算相关款项。 

　　8.农林水支出（类）农业（款）农垦运行(项）2019年预算数为473.65万元，较上年执行数减少了101.99万元，主要是人员退休，减少支出项目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    河口瑶族自治县南溪农场2019年财政拨款支出总计568.04万元。政府预算支出568.04万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出459.62元，机关商品和服务支出27.46万元，对个人和家庭的补助为80.96万元。其中基本支出为568.04万元，项目支出为0元。工资福利支出456.63万元，主要包括：基本工资为110.17万元、津贴补贴为106.20万元、奖金为9.18万元、绩效工资为33.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费为42.37万元、职业年金缴费为12.56万元、基本医疗保险20.26万元、住房公积金为24.32万元。 

　　商品和服务支出27.46万元，主要包括：办公费经费支出10.4万元、工会经费为5.18万元、公务交通补贴11.52万元、退休公用经费0.36万元。 

　　对个人和家庭的补助80.96万元，主要包括：退休费为15.86万元、生活补助为65.10万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2019年部门预算总收入568.04万元。其中，本级财力安排收入568.04万元，与上年相比增加了87.31万元，主要增加了工资福利款项的支出，主要增加原因为工资调整等项目。 

　　2019年部门预算总支出 568.40万元。本级财力安排支出 568.40万元，其中，基本支出568.40万元，项目支出0万元。与上年相比增加了87.31万元，增加幅度为18.16%，主要增加了工资福利款项的支出，主要增加原因为工资调整等项目。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入568.04万元。与上年相比增加了87.31万元，增加幅度为18.16%，主要增加了工资福利款项的支出和对个人和家庭的补助支出增加。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入568.04万元。其中基本支出为568.04万元，与上年相比增加了87.31万元，增加幅度为18.16%，主要增加了工资福利款项的支出和对个人和家庭的补助支出增加。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入568.04万元。其中基本支出为568.04万元，无项目预算支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县南溪农场2019年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出25万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出10万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.99万元，增加/减少的主要原因是：实行厉行节约。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县南溪农场无因公出国（境）费预算支出。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县南溪农场公务用车购置及运行维护费预算数15万元。其中：购置费0万元，运行维护费15万元，比2018年预算减少0.86万元，增减变动主要原因分析：实行厉行节约减少支出。主要用于保障日常工作及生产队开发产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县南溪农场公务接待费预算数10万元，与2018年基本预算持平。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　2019年河口瑶族自治县南溪农场无政府购买服务支出。 

　　十、其他公开信息 

　　无 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口瑶族自治县南溪农场2019年机关运行经费财政拨款预算27.46万元，主要用于办公费经费支出10.40万元、工会经费为5.18万元、其他交通补贴11.52万元，其他商品和服务支出为0.36万元。较上年预算执行数减少了2.75万元，增减变动主要原因：退休人员增加，减少办公经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    无 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　河口瑶族自治县南溪农场2019年无国有资产占有使用情况。 

　　第二部分河口瑶族自治县南溪农场2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。