河口瑶族自治县民族中学2019年度部门预算

　　目录 

　　第一部分河口瑶族自治县民族中学概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分河口瑶族自治县民族中学2019年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算表 

　　五、政府性基金预算支出表 

　　六、部门收支总表 

　　七、部门收入总表 

　　八、部门支出总表  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、政府采购情况表 

　　十一、政府购买服务情况表 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　十三、项目支出绩效目标表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　第三部分河口瑶族自治县民族中学2019年部门预算情况说明 

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　八、部门支出预算情况说明 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　第三部分名词解释 

　　第一部分河口瑶族自治县民族中学 

　　概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　河口县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县民族中学设有：校长室、办公室、党委办公室、财务室、语文组、数学组、英语组、理化生办公室、政史地办公室、音体美办公室、总务室、政教处、教务处。 

　　（三）主要工作 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年重点工作如下： 

　　1、 教育教学工作 

　　　（1）提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。（2）深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。（3）组织教师计算机基础知识的学习。（4）组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。 

　　2、 党支部工作 

　　加强党风廉政建设。 

　　3、 安全工作 

　　　每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。 

　　　4、 其他工作 

　　 积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。 

　　二、部门预算编制情况 

　　　河口瑶族自治县民族中学编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下： 

　　1、指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和中央、省、州、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行有效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度。 

　　2、基本原则：收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明。编制方法：按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算 

　　3、编制方法：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合我校工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理。 

　　4、总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。 

　　三、部门预算基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

　　截止2019年2月统计，部门在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。另外有6人营养餐工作人员，财政全供养。 

　　离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第三部分河口瑶族自治县民族中学2019年部门预算情况说明 

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年财政拨款收支总预算1548.46万元。 

　　财政拨款预算总收入为1548.46万元，其中：一般公共预算收入1548.46万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增加116.3%，主要增加原因是南溪中学合并，各项收入增加。 

　　支出为1548.46万元，其中：教育支出1135.32万元，占总支出的73.32%；社会保障与就业支出348.51万元，占总支出的22.5%；卫生健康支出64.83万元，占总支出的4.18%，一般公共预算收入与上年对比增加116.3%，主要增加原因为南溪中学合并，各项支出增加。 

　　二、部门一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　　河口瑶族自治县民族中学2019年一般公共预算财政拨款支出1548.46万元，比上年执行数减少29万元，其中基本支出29万元，项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　　1.教育支出（类）普通教育（款）中学教育(项）2019年预算数为1135.12万元，较上年执行数减少33.61万元。 

　　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为348.51万元，较上年执行数减少59.79万元。 

　　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2019年年初预算64.83万元， 

　　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年财政拨款支出总计1548.46万元。 

　　　河口瑶族自治县民族中学预算支出1548.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1303.4万元，商品和服务支出29.58万元，对个人和家庭的补助215.48万元。 

　　四、部门基本支出情况说明 

　　　河口瑶族自治县民族中学2019年基本支出1548.46万元，财政拨款1548.46万元，其中一般公共预算1548.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出1303.4万元，主要包括：1303.4万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。） 

　　商品和服务支出29.58万元，主要包括：29.58万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。） 

　　对个人和家庭的补助215.48万元，主要包括：215.48万元（比如：退休费、其他对个人和家庭的补助。） 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年无政府性基金预算支出。 

　　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　　按照综合预算的原则，河口瑶族自治县民族中学2019年收支总预算1548.46万元。预算收入共1548.46万元，包括：1548.46万元（比如：一般公共预算拨款收入 ），预算支出共1548.46万元，包括：1548.46万元（比如：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出）。 

　　七、部门收入预算情况说明 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年收入预算1548.46万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）中学教育(项）收入1135.32万元，占73.32%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入预算数348.51万元，占22.5%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（类）收入预算数64.83万元，占4.18%。 

　　　八、部门支出预算情况说明 

　　　河口瑶族自治县民族中学预算总支出1548.46万元。本级财力安排支出 1548.46万元，其中，基本支出1548.46万元，项目支出0万元。 

　　（一）基本支出预算变动的主要原因 

　　　1、人员合并变动导致基本支出预算与去年相比出现变动。 

　　　2、 认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，控制基本支出规模，树立过“紧日子”思想。 

　　（二）项目支出预算变动的主要原因 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年无项目支出预算。 

　　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　　河口瑶族自治县民族中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。 

　　十、部门政府采购情况说明 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年无政府采购预算支出。 

　　　十一、部门政府购买服务情况说明 

　　河口瑶族自治县民族中学2019年无政府购买服务预算支出。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　　河口瑶族自治县民族中学2019年无行政事业单位国有资产占有使用情况预算支出。 

　　十三、其他重要事项情况说明 

　　　河口瑶族自治县民族中学无其他重要事项。 

　　　第四部分名词解释 

　　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支 

　　三、社会保险基金预算：指是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

　　四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　河口瑶族自治县民族中学 

　　                                                                  2019年3月7日