河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门（单位）2019年部门预算

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河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县文学艺术界联合会，是中共河口县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。县文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，负责对下属各协会进行组织、协调、联络、服务工作；维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益；出版《河口文艺》文学季刊；承担县委、县政府交办的各项工作和任务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门（单位）设有：河口瑶族自治县文学艺术创作联络室、书法美术协会、音乐舞蹈协会、作家协会、摄影协会。

（三）重点工作概述

在河口县委、县人民政府的领导和州文联的指导下，河口县文联根据年初制定的工作计划，紧紧围绕县委县政府的中心工作开展各项工作。文联充分调动一切积极因素，开展丰富多彩的文艺活动、大力宣传党和国家的路线、方针、政策，组织全县广大文艺工作者深入实践、深入生活，不断创作，推出优秀作品，为繁荣我县文艺事业，促进我县精神文明建设，推进社会和谐发展而不断努力工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 77.5万元，其中：一般公共预算财政拨款77.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加12.08万元，增长18.47%，其中一般公共预算财政拨款增加12.08万元，增长18.47%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 77.5万元，其中:本年收入77.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.5万元（本级财力77.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加12.08万元，增长18.47%，其中一般公共预算财政拨款增加12.08万元，增长18.47%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 77.5万元。财政拨款安排支出 77.5万元，其中，基本支出77.5万元，项目支出0万元。与上年相比增加12.08万元，增长18.47%，其中基本支出增加12.08万元，增长18.47%，项目支出变动0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 一般公共服务支出64.9万元，占总支出的83.7%，与上年相比增加22.35万元，增长52.53%，主要是人员变动增加工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出9.48万元，占总支出的12.23%，较上年相比增加1.57万元，增长19.85%，主要是养老保险费支出增加。

3. 卫生健康支出3.11万元，占总支出的4.07%，与上年相比增加3.11万元，上年无此款项。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出77.5万元，项目支出0万元）。与上年相比增加12.08万元，增长18.47%，其中基本支出增加12.08万元，增长18.47%，项目支出变动0元。

五、对下专项转移支付情况

无此业务。

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入77.5万元。其中，本级财力安排收入77.5万元，与上年相比增加12.08万元，增长18.47%，其中本级财力安排收入增加12.08万元，增长18.47%。

2019年部门预算总支出 77.5万元。本级财力安排支出 77.5万元，其中，基本支出77.5万元，项目支出0万元。其中基本支出增加12.08万元，增长18.47%，项目支出变动0元.

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

1.201（类）29（款）01(项）一般公共服务支出群众团体事务行政运行64.9万元，与上年相比增加22.35万元，增长52.53%，主要是人员变动增加工资福利支出。

2. 208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出9.48万元，较上年相比增加1.57万元，增长19.85%，主要是养老保险费支出增加。

3.210（类）11（款）01(项）卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2.22万元，与上年相比增加2.22万元，上年无此款项，用于行政人员医疗保险支出。

4.210（类）11（款）02(项）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗0.72万元，与上年相比增加0.72万元，上年无此款项，用于事业人员医疗保险支出。

5. 210（类）11（款）99(项）卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.17万元，与上年相比增加0.17万元，上年无此款项，用于退休人员医疗保险支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

工资福利支出69.06万元，与上年相比增加19.45万元，增长39.2%，由于在职人员调整增加工资导致。

商品和服务支出5.16万元，与上年相比减少7.89万元，下降60.46%，是由于减少《河口文艺》办刊经费所致。

对个人和家庭补助3.28万元，与上年相比增加0.52万元，增长18.84%，是由于增加退休人员退休补贴所致。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出0元，无此预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，未发生变动，主要原因是：严格控制“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元，无此预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县文学艺术界联合会公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无车辆购置预算；运行维护费3万元，比2018年预算增加0万元，无增减变动，主要用于保障主要用于保障文联工作产生的公务工作用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门（单位）公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加0万元，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门（单位）2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算5.16万元，主要用于进行组织、协调、联络、服务工作；维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益；出版《河口文艺》文学季刊。较上年预算执行数减少7.89万元，下降60.46%，增减变动主要原因：减少《河口文艺》办刊经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县文学艺术界联合会部门（单位）国有资产总额19.73万元，其中：流动资产13.52万元，固定资产6.21万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县文学艺术界联合会

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

五、201（类）29（款）01(项）指一般公共服务支出群众团体事务行政运行

六、208（类）05（款）05(项）指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

七、210（类）11（款）01(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

八、210（类）11（款）02(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

九、210（类）11（款）99(项）指卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

河口瑶族自治县文学艺术界联合会

2019年3月7日

监督索引号53253201072100111