河口瑶族自治桥头苗族壮族乡人民政府2019年度部门预算

　　监督索引号53253200655500000 

　　河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年 

　　预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、是进一步推进职能转变  

　　贯彻落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　2、是进一步理顺责权关系 

　　 加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业乡实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。 

　　（二）机构设置情况 

　　 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府设有：党政办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年，是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是打好脱贫攻坚战的决胜之年。做好今年的政府工作，要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 

　　根据上述指导思想，2019年主要预期目标建议为：地方公共财政预算收入增长3%；地方公共财政预算支出增长4%； 

　　农村经济总收入增长11％；农村居民人均可支配收入增长9％。为实现上述目标任务，我们将立足桥头实际，重点抓好以下几个方面的工作： 

　　1、全力发展农业产业，加快产业转型升级 

　　加快农村经济结构、农业产业转型升级，培育优势产业，走“订单农业”路子；落实各项强农惠农富农政策，做好惠农资金的发放工作，切实加大“三农”投入力度，推动农村经济持续快速发展。发挥农民主体作用，扶持龙头企业，鼓励和扶持群众成立专业合作社，培育农村新型经营主体，引导建立农民合作经济组织，壮大产业规模。 

　　2、持续推进基础设施建设，增强发展后劲 

　　积极争取上级项目资金，加强道路交通、农田水利、信息网络等基础设施建设。实施好农村危房改造、兴边富民工程等重点项目建设，加快推进桥头集镇民族文化广场、环乡大桥、水果交易市场等项目前期工作，做好污水处理厂和集镇环乡公路建议后续工作；推进纸厂、老卡边民互市试点建设；全面实施农村公路等级提升改造，力争实现120个小组进村公路硬化；加大推进农田水利、民生水利、水生态治理等工程建设， 

　　3、继续深入开展脱贫攻坚，如期实现脱贫摘帽 

　　始终把脱贫攻坚作为政治任务和最大的民生工程来抓，2019年，全乡脱贫攻坚要坚持政府主导、统筹发展，按照“七个一批”要求，坚持以增收减贫为核心，以提升扶贫开发整体效益为目标，瞄准贫困群体，做到精准扶贫、精准脱贫，精准到户、精准到人，找对穷根，明确靶向，实现2019年整乡脱贫的目标。 

　　4、切实保障和改善民生，增进人民福祉 

　　坚持以人民为中心的发展思想，大力改善人民生活，各族群众共享改革发展稳定成果。深入发展教育事业。。巩固文体事业。加强社会保障工作。强化落实安全工作。加大就业创业培训。 

　　5、不断加强生态文明建设，构建魅丽桥头 

　　生态文明是实现人与自然和谐发展的必然要求，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。加大生态文明建设力度，加大对公益林区、水源林区保护力度，严格采伐审批手续和监督管理，加大林政执法力度，对破坏森林资源的违法行为要进行严厉打击。 

　　6、坚持不懈抓好边境维稳，营造和谐稳定发展环境 

　　把维护边境和谐稳定作为第一责任，加强党政军警民联防，加强边境管控。按照“严打暴恐、斩断通道、遏制走私”的工作思路，坚持“开正门、促发展，堵邪门、抓整治”。加强信访维稳工作，切实解决人民群众关心的热点和难点问题。搞好民族宗教工作，不断增强民族团结，促进少数民族地区的经济繁荣和社会发展。 

　　7、努力提升人居环境，建设宜居桥头 

　　深入推进提升城乡人居环境卫生综合整治行动，着力整治背街巷尾、河道、水库、公路沿线、农户房前屋后、家庭卫生、组内卫生道路等区域“脏乱差”现象。加强城乡基础设施建设，配全配齐综合整治软、硬件设备，不断提高便利化、整洁化、文明化服务水平；持续加大“两拆”工作，逐步实现“减存控增零违”目标。 

　　8、加强政府自身建设，深入推进政府职能转变 

　　牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，落实全面从严治党要求，加强政府自身建设，深入推进政府职能转变，为人民提供优质高效服务。坚持依法用权，坚持服务群众，坚持转变作风，坚持廉洁从政， 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 27人，机关工勤编制4人，事业编制44人参公管理编制5人。在职实有69人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入1549.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1549.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加458.1万元，2018年财政补款预算总收入为1091.41万元， 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1549.51万元，其中:本年收入1549.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1549.51万元（本级财力1496.01万元，专项收入53.5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算增加458.1万元，主要原因：在职职工调整工资，工资总额增加；退休干部调整退休工资，村干部基本工资提高，个人和家庭补助总额增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1549.51万元。财政拨款安排支出 1549.51万元，其中，基本支出1549.51万元，项目支出0万元。与上年相比增加458.1万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201一般公共服务支出2019年预算数为726.94万元，2018年为447.40万元，比上年执行数增加279.54万元，主要是因基本工资变动；新录用人员增加。 

　　2. 206科学技术支出2019年预算数为17.04万元，2018年为11.17万元，较上年执行数增加5.87万元，主要是因基本工资变动。 

　　3.207文化体育与传媒支出2019年预算数为36.59万元，2018年为28.96万元，较上年执行数增加7.63万元，主要是因基本工资变动。 

　　4.208社会保障与就业支出2019年预算数为189.16万元，2018年为190.29万元，较上年执行数减少1.13万元，主要是因为人员变动。 

　　5.210卫生健康支出2019年预算数为56.81万元，2018年为14.46万元，较上年执行数增加42.35万元，主要是因基本工资变动；职工医疗保险缴费原由医保中心统一缴纳，自2019年起由单位自行缴纳，统入预算内，造成工资支出增加。 

　　6.213农林水支出2019年预算数为522.97万元，2018年为340.82万元，较上年执行数增加182.15万元，基本工资变动；其次是村干部工资提高。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年财政拨款支出总计1549.51万元。部门预算支出1549.51万元,按照经济分类科目分类，其中：301工资福利支出2019年为1055.87万元，较上年增加308.81万元，主要原因：人员增加，调整基本工资；302商品和服务支出2019年为197.18万元，较上年增加35.74万元，主要原因：在职职工公用经费增加，其他商品和服务支出增加；303对个人和家庭的补助2019年为296.45万元，较上年增加113.54万元，主要原因：退休干部生活补助提高。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   无 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，桥头乡政府无采购安排。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1549.51万元。其中，本级财力安排收入1496.01万元，专项收入53.5万元。与上年相比增加458.1万元，上年无专项收入。 

　　2019年部门预算总支出 1549.51万元。本级财力安排支出 1496.01万元，其中，基本支出1549.51万元，项目支出0万元。与上年相比增加458.1万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1.一般公共服务支出2019年预算数为726.94万元，比上年执行数增加279.54万元。 

　　2.科学技术支出2019年预算数为17.04万元，较上年执行数增加5.87万元。 

　　3.文化体育与传媒支出2019年预算数为36.59万元，较上年执行数增加7.63万元。 

　　4.社会保障与就业支出2019年预算数为189.16万元，较上年执行数减少1.13万元。 

　　5.卫生健康支出2019年预算数为56.81万元，较上年执行数增加42.35万元。 

　　6.农林水支出2019年预算数为522.97万元，较上年执行数增加182.15万元。 

　　调整基本工资，在职职工公用经费增加，增加退休人员生活补助，村干部基本工资提高。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1、2019年预算在职职工调整基本工资； 

　　2、退休人员基本生活补助增加； 

　　3、村干部基本工资提高 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府无项目支出预算。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额82.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39.05万元，公务接待费支出43.38万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平，无变化的主要原因是：接待上级部门检查产生费用，桥头乡位于山区，并且距离河口县城较远，故燃油费，保险费等车辆运行费无法减少。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算持平。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数39.05万元。其中：购置费0万元，与2018年持平；运行维护费39.05万元，主要用于保障下村入户、扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府公务接待费预算数43.38万元，与2018年预算数持平。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年政府无政府购买服务。   

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年无机关运行经费财政拨款。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　 截至2018年12月31日，河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府国有资产总额685.24万元，其中：流动资产0万元，固定资产685.24万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程3270.24万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　无 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　无 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县桥头苗族壮族乡人民政府2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200655500111