老范寨卫生院2019年部门预算

　　老范寨乡卫生院2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 老范寨乡卫生院2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、政府采购预算情况 

　　六、预算收支增减变化情况说明 

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　八、部门政府购买服务情况说明 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 老范寨乡卫生院2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 老范寨乡卫生院2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　医院的主要功能。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整体为病人服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　老范寨乡卫生院设有：院长办公室、副院长办公室、书记办公室、财务室、公共卫生科、防艾室、门诊室、收费室、住院部。 

　　（三）重点工作概述 

　　严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策，加强医疗质量管理，保障医疗安全，重点抓好免疫规划工作，着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个（河口瑶族自治县老范寨乡卫生院），其中行政单位0个，非参公管理事业单位0个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数18人，其中：财政全供养22人，在职在编18人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。在编实有车辆1辆 

　　截至2018年12月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入287.21万元，其中：一般公共预算财政拨款287.21万元，比上年度增加147.77元，变动原因主要是2019年在职人员增加，预算数中增加了工资福利支出和事业单位医疗支出，减少了机关事业单位职业年金缴费支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入287.21万元，其中:本年收入287.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.21万元（本级财力264.4万元，专项收入22.81万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年度增加147.77元，变动原因主要是2019年在职人员增加，预算数中增加了工资福利支出和事业单位医疗支出，减少了机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出287.21万元。财政拨款安排支出287.21万元，其中，基本支出287.21万元，项目支出0万元。比上年度增加147.77元，变动原因主要是2019年在职人员增加，预算数中增加了工资福利支出和事业单位医疗支出，减少了机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为10.85万元，较2018年执行数增加8.16万元，主要是有在职人员退休，退休人员提高生活补助，造成退休人员工资支出增加。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为21.87万元，较2018年执行数增加5.21万元，主要是因为2019年本单位在职职工人数增加，导致养老保险基数增加。 

　　3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院(项）2019年预算数为215万元，较2018年执行数增加118.19万元，主要是2019年此项预算数中包含提高奖励性绩效工资、住房公积金，在职职工人数增加。2019年住房公积金单独列入221（类）02（款）01(项）。 

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2019年预算数为11.76万元，较2018年执行数增加2.1万元，主要是从2019年开始上缴事业单位医保支出单位部分。 

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）2019年预算数为0.75万元，较2018年执行数增加0.75万元，主要是从2019年开始上缴其他行政事业单位医疗支出单位部分。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　老范寨乡卫生院2019年财政拨款支出总计287.21万元。 

　　1.工资福利支出246.83万元，较2018年执行数增加120.87万元，主要是2019年预算数中增加了在职人员数，开始上缴事业单位医保支出单位部分。 

　　2.商品和服务支出25.6万元，较2018年执行数增加23.77万元，主要是2019年预算数中增加了其他商品和服务支出和工会经费的减少。 

　　3.对个人和家庭的补助14.78万元。较2018年执行数增加3.13万元，主要是2019年预算数中增加了退休人员提高生活补助，造成退休人员工资支出增加。 

　　五、政府采购预算情况 

　　老范寨乡卫生院2019年无政府采购预算支出 

　　六、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入287.21万元。其中，本级财力安排收入264.4万元，专项收入22.81元。比上年度增加147.77元，变动原因主要是2019年在职人员增加，预算数中增加了工资福利支出和事业单位医疗支出，减少了机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金。 

　　2019年部门预算总支出287.21万元。财政拨款安排支出287.21万元，其中，基本支出287.21万元，项目支出0万元。比上年度增加147.77元，变动原因主要是2019年在职人员增加，预算数中增加了工资福利支出和事业单位医疗支出，减少了机关事业单位职业年金缴费支出和住房公积金。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1.2019年预算数中不含职业年金缴费。 

　　2.2019年预算数中增加了提高奖励性绩效工资。 

　　3.2019年预算数中增加了退休人员提高社会补助。 

　　4.2019年预算数中增加了其他社会保障缴费。 

　　5.2019年预算数中增加了职工基本医疗保险缴费。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　1.2019年预算数中不含职业年金缴费。 

　　2.2019年预算数中增加了提高奖励性绩效工资。 

　　3.2019年预算数中增加了退休人员提高社会补助。 

　　4.2019年预算数中增加了其他社会保障缴费。 

　　5.2019年预算数中增加了职工基本医疗保险缴费。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　老范寨乡卫生院2019年无项目支出 

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　老范寨乡卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，公务接待费支出2.52万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是：公务用车费用支出下降，压减公务接待费用支出，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　老范寨乡卫生院无因公出国（境）情况 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　老范寨乡卫生院公务用车购置及运行维护费预算数4.62万元。其中：购置费0万元，运行维护费4.62万元，比2018年预算减少4.64万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　老范寨乡卫生院公务接待费预算数2.52万元，比2018年预算减少2.54万元，变动主要原因是压减了公务接待费用。减少城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　八、部门政府购买服务情况说明 

　　老范寨乡卫生院2019年无政府购买服务情况 

　　九、其他公开信息 

　　老范寨乡卫生院2019年无其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　老范寨乡卫生院2019年无机关运行经费安排 

　　（二）国有资产占用情况 

　　老范寨乡卫生院2019年无国有资产占用情况   

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　老范寨乡卫生院2019年无部门预算绩效情况 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　老范寨乡卫生院2019年无项目支出绩效 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　老范寨乡卫生院2019年无对下转移支付绩效目标情况 

　　第二部分 老范寨乡卫生院2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。