河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年度部门预算编制说明

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河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年度部门预算

2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、对下专项转移支付情况

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县商务工业和息信化局

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、工业和信息化的法律、法规和方针、政策，拟定全县国内外贸易、外商投资、对外经济合作、工业和信息化的相关政策规定，制定全县商务工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

（2）会同有关部门拟定全县国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（4）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（5）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导边境经济合作区的工作。

（6）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（7）负责管理口岸规划、建设等工作。

（8）承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

（9）拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（10）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（11）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理工作和电力需求侧管工作。

（12）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

（13）负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

（14）推进工业体制改革和管理创新；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（15）拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（16）参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

（17）指导中小企业发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（18）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调解决信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产业化；组织实施信息技术推广应用。

（19）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（20）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作。

（21）承办县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局机关设有：办公室、财务统计科、电子商务科、内贸发展和市场流通科、对外贸易科、边境贸易科、涉外投资管理科、口岸管理科、工业经济运行科、节约能源科、中小企业服务科、技术创新科、电力保障科、交通物流与盐务管理科、信息化推进科、无线电管理科16个内设科室。

（三）重点工作概述

1.以招商引资为重点提高利用外资水平。一是加大招商引资力度。充分利用河口边境经济合作区的各项优惠政策，不断转变招商引资理念，创新招商引资方式，坚持有选择性招大商、招好商，鼓励和吸引国内外大中型企业投资我县的交通、能源、旅游、高新技术和现代制造业、农业、服务业等领域，促进我县产业转形升级。二是加强投资促进工作。大力宣传和贯彻落实好国家吸收利用外资政策，按照《外商投资产业指导目录》要求，积极做好外资投向的引导、服务工作，积极参与各种形式的经贸交流活动，通过宣传推介不断提升县对外影响力。三是促进外商投资稳定发展。注重完善投资软环境，切实保护投资者的合法权益；增强服务意识，提高服务企业的主动性，积极帮助协调企业经营中困难和问题，加强政策引导，鼓励企业增资扩产，做大做强；。四是根据省、州关于对重点工业企业实施县级领导挂钩帮扶的有关文件精神，抓好对惠科、鑫磊、科维等重点企业帮扶工作，切实帮助企业解决项目建设和生产经营中的实际困难。五是指导和帮助企业争取项目扶持资金扶持，督促企业完善、规范申报材料，同时积极加强与省州相关部门的汇报协调，力争所申报项目得到上级支持。六是抓好重点项目建设工作，扎实推进云南惠科（河口）电子信息产业园项目建设，力争2018年一期项目全面建成投产；加强协调服务，开工建设红河州高新技术电子信息产业园项目；加快推进河口特色食品加工产业园建设，促进互市进口商品落地加工项目尽快建成，拉动互市贸易的健康发展，促进口岸经济发展；加快推进河口糖蜜加工生产项目建设，引导和督促企业尽快完成土地、环评等相关前期工作，力争早日开工；积极开展科维公司循环经济园项目建设的各项前期工作，力争2018年开工建设。

2.以转变外贸方式为重点促进贸易发展。一是发展壮大对外贸易总量。引导民营企业开展自营进出口业务，支持有条件的企业重组、股份制、上市等方式，做大做强，培育一批外贸骨干龙头企业，进一步优化进出口商品结构，在巩固优化转统支柱产业基础上，提升机电、电力、化肥、农产品出口竞争力，加大对资源类矿产品、海产品、木制产品、棕榈油、药材等进口促进贸易平衡。二是在推进跨境电子商务上有作为。依托中国—东盟自由贸易区网站，建立面向越南及东盟的电子商务平台和部门协作机制，搭建多语种的跨境电子商务平台，鼓励各类电子商务企业开拓国际市场，开展各类电子业务。三是在边贸政策上求灵活。积极争取边境贸易政策，增强边境少数民族地区的“造血功能”，充分发挥边境贸易交易会的平台作用，提升边民互市富裕边民、睦邻富邻的功能。四是在市场开拓上有举措。在越南河内市、设立河口县驻越南商务代表处，争取在巩固越南传统优势市场的基础上，进一步加大新兴市场开拓力度，提升我省机电产品、我州农产品在东南亚、南亚市场份额。五是在发展服务贸易上增亮点。建立健全服务贸易促进体系，努力扩大文化、旅游、信息服务等到新兴服务业出口，推动商业在模式的服务贸易发展，加快服务贸易促进平台建设，培育重点服务外包企业，积极承接国际服务外包。

3.加快推进商贸物流体系项目建设。加快推进河口标准化农贸市场、山腰边民互市市场、北山国际物流园区、山腰庚泉国际物流园以及河口火车北站铁路联检设施、车辆“快捷通”系统及电子口岸系统等项目规划建设，改善内贸流通和口岸服务设施，提高通关便利化水平，促进内外贸健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制18人，事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 476.65万元，其中：一般公共预算财政拨款476.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年数390.13万元相比增加86.52万元，变动情况主要是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 476.65万元，其中:本年收入476.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476.65万元（本级财力476.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0.13万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年数390.13万元相比增加86.52万元，变动情况主要是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出476.65万元。财政拨款安排支出 476.65万元，其中，基本支出476.65万元，项目支出0万元。与上年数390.13万元相比增加86.52万元，变动情况主要是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）2019年预算数为231.13万元，较2018年预算数149.27万元增加81.86万元，主要是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）2019年预算数为141.46万元，较2018年预算数96.39万元增加45.07万元，主要是新增基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项）2019年预算数为0.13万元，较2018年预算数0.15万元减少0.02万元，主要是今年利息收入减少返回支出也少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2019年预算数为49.53万元，较2018年预算数12.28万元增加37.25万元，主要是增加了退休人员生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为35.44万元，较2018年预算数41.43万元减少5.99万元，主要是今年在职人员调出2人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2019年预算数为10.36万元，较2018年预算数0万元减少0万元，主要是今年在职人员医疗财政要求纳入单位预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2019年预算数为7.19万元，较2018年预算数0万元增加0万元，主要是今年在职人员医疗财政要求纳入单位预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）2019年预算数为1.41万元，较2018年预算数0万元减少0万元，主要是今年提前退休人员医疗财政要求纳入单位预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年财政拨款支出总计476.65万元，（其中：基本支出476.65万元，项目支出0万元）。与上年数390.13万元相比增加86.52万元，变动情况主要是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

政府预算支出476.65万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出399.33万元，机关商品和服务支出28.16万元，对个人和家庭的补助49.16万元。

部门预算支出476.65万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出399.33万元，商品和服务支出28.16万元，对个人和家庭的补助49.16万元。

五、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8.90万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数8.90万元持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。主要用于接待省州外县市及村委会的工作用餐等产生的费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局公务接待费预算数8.90万元，比2018年预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。主要用于接待省州外县市及村委会的工作用餐等产生的费用。

六、政府采购预算情况

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入476.65万元。其中，本级财力安排收入476.65万元。与上年数390.13万元相比增加86.52万元，变动情况主要是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

2019年部门预算总支出 476.65万元。本级财力安排支出 476.65万元，其中，基本支出476.65万元，项目支出0万元。与上年数390.13万元相比增加86.52万元，变动情况主要是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入增加的主要原因是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出预算增加的主要原因是新增改革性补贴、基本工资调标增资、艰边补贴等支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

本部门无项目支出预算。

八、对下专项转移支付情况

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局无对下专项转移支付预算。

九、部门政府购买服务情况说明

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局无政府购买服务预算。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县商务工业和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算28.03万元，主要用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。比2018年预算数减少50万元，变动主要原因：今年减少边交会工作经费预算。

（二）国有资产占用情况

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局无国有资产占用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局无预算绩效情况。

（四）项目支出绩效目标

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

2019年河口瑶族自治县商务工业和信息化局无对下转移支付绩效目标。

第二部分 河口县商务工业和信息化局

2019年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

2019年度部门预算表具体内容详见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车租赁费以及其他费用。

监督索引号53253200530400111