河口瑶族自治县蚂蝗堡农场2019年部门预算

　　河口县蚂蝗堡农场2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 河口县蚂蝗堡农场2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 河口县蚂蝗堡农场2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 蚂蝗堡农场2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。河口县蚂蝗堡农场是参照公务员法管理的事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其它职能任务。主要工作是从事行政管理为主体兼顾橡胶生产经营管理的基本职责。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据《河口瑶族自治县机构编制委员会关于确定河口县蚂蝗堡农场机构设置和人员编制的通知》（河机编[2011]37号）文件，蚂蝗堡农场下设两个机构，一是公共管理机构设置:1、党政综合办公室，2、经济发展办公室，3、社会事务办公室4、社会治安综合治理办公室;二是公共服务机构设置：1、财务统计站，2、劳动和社会保障所3、农林水综合服务中心，4、规划建设与国土环保所，5、文化体育和广播电视站。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍。一是突出橡胶产业种植，在推动转型升级上再出新举措；二是突出民生改善，在提高幸福指数上再有新作为；三是突出协调推进，在改善人居环境上再创佳绩；四是突出社会治理，在推进社会和谐上再出新成绩；五是突出作风转变，在政府自身建设上再树新形象。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年03月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 13人，事业编制19人。在职实有27人，其中：财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入594.18万元，其中：一般公共预算财政拨款594.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元。与上年相比增加96.88万元，增幅为19.48%，幅度变动主要原因是2019年增加医疗保险、大病保险、职业年金等预算，同时人员工资调资变动引起预算资金增幅。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入594.18万元，其中:本年收入594.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款594.18万元（本级财力594.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加96.88万元，增幅为19.48%，幅度变动主要原因是2019年增加医疗保险、大病保险、职业年金等预算，同时人员工资调资变动引起预算资金增幅。 

　　四、预算单位支出情况 

　　（本条分组按项级科目细化） 

　　2019年部门预算总支出594.18万元。财政拨款安排支出 594.18万元，其中，基本支出594.18万元，项目支出0万元。与上年相比增加96.88万元，增幅为19.48%，幅度变动主要原因是2019年增加医疗保险、大病保险、职业年金等预算，同时人员工资调资变动引起预算资金增幅。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　208类05款01项归口管理的行政事业单位离退休功能科目，金额20.23万元，主要用于参公退休人员工资福利支出。与上年相比增加17.72万元，主要变动原因是2019年参公退休人员增加和工资调资引起的变动。 

　　208类05款02项功能科目，金额5.75万元，主要用于参事退休人员工资福利支出。与上年相比增加4.13万元，主要变动原因是2019年参事退休人员工资调资引起的变动。 

　　208类05款05项功能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出金额41.72万元，主要用于参公参事人员机关事业单位养老保险缴费支出单位部分。与上年相比减少10.38万元，主要变动原因是2019年人员减少。 

　　208类05款06项功能科目：机关事业单位职业年金缴费支出金额13.30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出单位部分。与上年相比增加13.30万元，主要变动原因是根据云《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 关于职业年金记账补发做实和职业年金补记有关事项的通知》（人社发[2018]7号）文件要求：财政全额拨款单位再编制下一年度预算前，应根据职业年金个人账户情况，测算下一年度到达法定退休年龄参保人职业年金记实所需资金。2019年蚂蝗堡农场预计到达法定退休年龄人员共计4名，纳入2019年职业年金测算人员较去年增加4人。 

　　210类11款01项功能科目：行政单位医疗支出金额10.57万元，主要用于单位在职及退休参公人员医疗保险缴费支出单位部分。与上年相比增加10.57万元，主要原因是根据《河口县人力资源和社会保障局 河口县财政局 关于统一城镇职工医疗保险费单位承担部分缴费方式的通知》（河人社联[2018]24号）文件要求：以单位形式参保的，基本医疗保险按月缴纳，由于征管职责划转，2019年1月1日起各项社会保险费由税务部门统一征收。因2019年起单位职工人员的医疗保险单位部分纳入单位预算，所以2019年医保保险缴费较去年增加10.57万元。 

　　210类11款02项功能科目：事业单位医疗缴费支出金额12.44万元，主要用于核算机关事业职工人员医疗保险缴费支出单位部分。与上年相比增加12.44万元，主要原因是根据（河人社联[2018]24号）文件，事业人员医保单位部分自2019年纳入单位预算。 

　　210类11款99项功能科目：其他行政事业单位医疗支出金额1.20万元，主要用于机关事业单位人员大病医疗保险缴费支出单位部分。与上年相比增加1.20万元，主要原因是根据（河人社联[2018]24号）文件，2019年起单位部分大病医疗保险纳入单位预算。 

　　213类01款05项功能分类科目：农垦运行支出金额488.97万元，主要用于机关事业单位工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加98.87万元，增长幅度为25.35%，主要原因是工资调资变动引起。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　    （本条按部门预算支出经济科目分类） 

　　按经济科目分组（其中：基本支出594.18万元，项目支出0万元）。与上年相比增加96.88万元，主要原因是人员调资变动引起。 

　　1、基本支出 

　　     301工资福利支出455.26万元（其中30101基本工资106.34万元；30102津贴补贴98.13万元；30103奖金8.86万元；30107绩效工资138.73万元；30108机关事业单位基本养老保险41.72万元；30109职业年金缴费13.30万元；30110职工基本医疗保险缴费23.01万元；30112其他社会保障缴费1.20万元；30113住房公积金23.97万元）。 

　　302商品和服务支出25.52万元（其中30201办公费10.80万元；30228工会经费5.06万元；30239其他交通费9.18万元；30299其他商品和服务支出0.48万元）。 

　　303对个人和家庭的补助113.40万元（其中30302退休费25.50万元；30305生活补助87.90万元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　   （本条分组按项级科目细化） 

　　无。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） 

　　2019年部门预算总收入594.18万元。其中，本级财力安排收入594.18万元，专项收入0万元，执法办案补贴0万元，收费成本补贴0万元，财政专户管理补贴0万元，国有资源（资本）0万元。与上年相比增加96.88万元，变动主要原因是2019年增加医疗保险、大病保险、职业年金等预算，同时人员工资调资变动引起预算资金增幅。 

　　2019年部门预算总支出594.18万元。本级财力安排支出594.18万元，其中，基本支出594.18万元，项目支出0万元。与上年相比增加96.88万元，主要原因是2019年增加医疗保险、大病保险、职业年金等预算，同时人员工资调资变动引起预算支出增加。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　1、人员调资。2019年起参公在职人员月增加提高改革性补贴；退休的参公参事人员月增加提高退休人员生活补助。 

　　2、新增医疗、大病和事业年金单位部分的预算资金。根据《河口县人力资源和社会保障局 河口县财政局 关于统一城镇职工医疗保险费单位承担部分缴费方式的通知》（河人社联[2018]24号）文件：以单位形式参保的，基本医疗保险按月缴纳，由于征管职责划转，2019年1月1日起各项社会保险费由税务部门统一征收。因2019年起单位职工人员的医疗保险单位部分纳入单位预算。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　 1、人员调资。2019年起参公在职人员月增加提高改革性补贴；退休的参公参事人员月增加提高退休人员生活补助。 

　　2、新增医疗、大病和事业年金单位部分的预算资金。根据《河口县人力资源和社会保障局 河口县财政局 关于统一城镇职工医疗保险费单位承担部分缴费方式的通知》（河人社联[2018]24号）文件：以单位形式参保的，基本医疗保险按月缴纳，由于征管职责划转，2019年1月1日起各项社会保险费由税务部门统一征收。因2019年起单位职工人员的医疗保险单位部分纳入单位预算。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年蚂蝗堡农场无项目支出预算情况。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　河口县蚂蝗堡农场2019年财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出26万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年河口县蚂蝗堡农场因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年河口县蚂蝗堡农场公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年河口县蚂蝗堡农场公务接待费预算数26万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　河口县蚂蝗堡农场2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0。 

　　十、其他公开信息 

　　无。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　无。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    无。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　    无。 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　    无。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　    无。 

　　第二部分 XX部门XX年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　五、政府性基金 ：是指 各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支出某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

　　六、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。