河口瑶族自治县人民医院2019年部门预算

河口瑶族自治县人民医院2019年预算公开

目录

第一部分 河口瑶族自治县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县人民医院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。

公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担社区卫生服务任务，根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质要求核定。

卫生行政管理职能：负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他专项任务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县人民医院设有：临床科室15个，内一科、内二科、内三科、儿科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、五官科、急诊科、麻醉手术科、重症监护室、中医康复科、精神科、口腔科。医技科室5个，药剂科（临床药学室）、检验科（病理科、血库）、功能科、医学影像科、医学装备科。其他科室17个，院办（党办、人事科、档案室）、医务科（质控科、科教科、病案室）、护理部、财务科（医保办、固定资产管理办公室）、收费室（财务内部审计科）、公共卫生管理科（看守所卫生所、体检科、结核防治门诊、艾滋病咨询室）、感染管理科、医改办、医疗纠纷管理办公室、信息科、基建科、总务科、保卫科、车辆管理科、门诊部、客户服务部、消毒供应室。

（三）重点工作概述

继续推进实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；完成上级主管部门交办的其他专项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，事业编制290人。在职实有267人，其中：财政全供养4人，财政部分供养263人，非财政供养0人。

离退休人员 143人，其中：离休 1人，退休 142人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3458.75万元，其中：一般公共预算财政拨款3458.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3458.75万元，其中:本年收入3458.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3458.75万元（本级财力3458.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3458.75万元。财政拨款安排支出 3458.75万元，其中，基本支出3458.75万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），2019年预算数为406.88万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2019年预算数为258.76万元。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2019年预算数为103.50万元。

医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（01），2019年预算数为2,551.71万元。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2019年预算数为128.08万元。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2019年预算数为9.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3,458.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3,051.87万元，商品和服务支出8.40万元，对个人和家庭的补助398.48万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3,458.75万元。其中，本级财力安排收入3,458.75万元。与上年相比增加48.61%。

2019年部门预算总支出 3,458.75万元。本级财力安排支出 3,458.75万元，其中，基本支出3,458.75万元，项目支出0万元。与上年相比增加48.61%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

提高奖励性绩效提取预算数据以及2018年调整工资标准。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

提高奖励性绩效提取预算数据以及2018年调整工资标准。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

无。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

无。

（三）公务接待费

无。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口瑶族自治县人民医院国有资产总额54,456.67万元，其中：流动资产17,802.60万元，固定资产9,694.75万元，在建工程26,831.41万元，无形资产127.91万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 河口瑶族自治县人民医院2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口瑶族自治县人民医院

2019年3月6日