河口瑶族自治县工业和信息化局2019年部门预算

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河口瑶族自治县工业和信息化局2019年度部门预算

目录

第一部分 河口瑶族自治县工业和信息化局2019年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分河口瑶族自治县工业和信息化局2019年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分河口瑶族自治县工业和信息化局2019年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工业和信息化局工作任务是: （1）安全管理：负责交通物流与民爆物品行业管理工作，指导企业设立安全措施安全监测与评价；（2）节能降耗：负责能源节约规划和年度节能计划，组织落实资源综合利用、清洁生产政策、措施；负责新型墙体材料的推广和应用。（3）经济运行：监测分析工业，信息化运行态势，分析行业形势并发布有关协调解决行业运行发展中有关问题；（4）中小企业：指导中小企业和非公企业经济创业培训，公共信息、融资担保、技术创新、维权保护的平台建设；（5）工业投资：组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设科学布局，协调解决园区发展中的最大问题。（6）信息产业和无线电管理：负责电子政务网络，政务信息和无线电基础设施及平台建设，指导运营单位的网络、信息和无线电管理工作和保密工作；（7）电力保障：负责电力运行监测、预测和协调工作，提出电力运行的政策措施建设，监管电网调度协调解决电力运行中有关问题，保障电力运行安全。

（二）机构设置情况

设有：经济运行科、节能降耗科、中小企业科、工业投资科，信息产业和无线电管理科、电力保障科六个科室。

（三）重点工作概述

2018年重点工作任务介绍:我局认真贯彻落实党的十九大精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，按照州、县工业经济发展目标责任的要求，有力把握全县工业经济运行的宏观调控，积极做好项目申报，扎实推进重点项目建设及其它相关工作，主要体现在:

中小企业方面： 1、出台措施，促进民营经济健康快速发展。2、落实政策，搭建民营经济发展平台；

新型墙体材料方面：我县墙改工作在省州墙改办的关心支持下，在县委、县政府的高度重视下，认真贯彻落实有关政策文件精神，扎实推进“县城禁实”各项工作，取得显著成效，自2013年9月以来全县新建建筑新型墙材使用率达到90%以上，为我县节能减排和生态文明建设作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制4辆，（公务用车移交平台），实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年度部门财务总收入0.41万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.41万元，上年结转0万元。与上年相比下降46％主要是存款减少所以利息收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年度部门财政拨款收入280.12万元，其中:本年收入280.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.12万元（本级财力280.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加36％，主要是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2019年度部门预算总支出280.12万元。财政拨款安排支出 280.12万元，其中，基本支出280.12万元，项目支出0万元。与上年相比增加36％，主要是人员工资增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301款2019年预算数为174.87万元，较2018年执行数增加23.1 万元，主要是因为行政人员工资增加。

2.2010350款2019年预算数为35.83万元，较2018年执行数增加 5.94 万元，主要是因为事业人员工资增加。

3.2080501款2019年预算数为32.98万元，较2018年执行数减少 15.75 万元，主要是因为离退休人员2018年职工死亡所以减少。

4.2080505款2019年预算数为19.90万元，较2018年执行数减少 5.04 万元，主要是主要是养老保险比例下调和2018年调出一名职工所以减少。

5.2080506款2019年预算数为6.21万元，较2018年执行数减少2.27万元，主要是主要是职业年金比例下调和2018年调出一名职工所以减少。

6.2101101款2019年预算数为7.71万元。此款是2019年新加入单位预算的，没有对比基数。

7.2101102款2019年预算数为1.83万元。此款是2019年新加入单位预算的，没有对比基数。

8.2101199款2019年预算数为0.79万元。此款是2019年新加入单位预算的，没有对比基数。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口县工业和信息化局2019年度财政拨款支出总计280.12万元。 部门预算支出280.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出230.41万元，商品和服务支出17.33万元，对个人和家庭的补助32.38万元。

五、对下专项转移支付情况

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门无对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

2019年度河口工业和信息化局部门无与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年度河口工业和信息化局部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门无州对下项目政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度部门预算总收入280.12万元。其中，本级财力安排收入280.12万元，与上年相比增加36％，2019年部门预算总支出 280.12万元。本级财力安排支出 280.12万元，其中，基本支出280.12万元，项目支出0万元。与上年相比增加36％。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年度部门财务总收入0.41万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.41万元，上年结转0万元。与上年相比下降46％主要是存款减少所以利息收入也减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年度部门预算总支出280.12万元。财政拨款安排支出 280.12万元，其中，基本支出280.12万元，项目支出0万元。与上年相比增加36％，主要是人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县工业和信息化局部门（单位2019年度财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。

2019年度“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.5万元，减少的主要原因是：取消了公务用车运行维护费用，减少公务接待费用。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年度河口工业和信息化局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无

（三）公务接待费

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门（单位）公务接待费预算数1.2万元，比2018年预算减少2.3万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用

九、部门政府购买服务情况说明

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门无政府购买服务预算

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

河口瑶族自治县工业和信息化局部门（单位）2019年度机关运行经费财政拨款预算16.6万元，主要用于办公费5.2万元、工会经费2.6万元、其他交通费用8.88（主要包括：公务交通补贴）。较上年预算执行数减少1.8万元，主要原因：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是厉行节约，减少一般性支出；三是2018年有一个职工调出，公务交通补贴减少。。

（二）国有资产占用情况

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局无国有资产占用情况

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局无部门预算绩效情况

（四）项目支出绩效目标

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门无项目支出绩效目标

（五）对下转移支付绩效目标表

2019年度河口瑶族自治县工业和信息化局部门无州对下项目

第二部分 XX部门XX年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

监督索引号53253200571400111