瑶山乡人民政府2019年部门预算

　　监督索引号53253200655400000   

　　瑶山乡人民政府2019年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 瑶山乡人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、预算单位支出情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 瑶山乡人民政府2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 瑶山乡人民政府2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

　　　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

　　　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

　　　　4、保护各种经济组织的合法权益。 

　　　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　瑶山乡人民政府设有：瑶山乡党委、政府设置4个综合办公室：一是党政办公室；二是经济发展办公室；三是社会事务办公室；四是社会治安综合治理办公室。 

　　同时设有5个事业中心和财政所: 一是农业综合服务中心；二是人口和计划生育服务中心；三是文化广播电视服务中心；四是国土和村镇规划服务中心；五是社会保障服务中心及财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年重点工作任务介绍。 

　　（一）抓基础、调结构，实现农业多元发展。坚持把产业培植作为“三农”工作的立足点和着眼点，找准优势、优化产业区域布局。一是加大农业基础设施建设。扎实抓好一批以农田水利为重点的农业基础设施建设，改善农业生产条件，夯实产业发展基础。二是加快农业产业结构调整。全面推进砂糖桔和柠檬种植示范基地建设，努力提高柠檬和砂糖桔品质，提升产品附加值。加强对专业合作社的指导和整合，实现由数量扩张到数量质量并重的转变，鼓励合作社申报各级品牌、名牌，提升农产品品牌。在太阳寨水源条件、养殖基础较好的村推广健康生态养殖技术和模式。为农民调整产业发展结构，探寻水果种植新品种增收渠道。三是拓宽农民增收渠道，提高农民增收成本。围绕特色产业求发展。通过聘请农业专家讲课、现场指导、外出参观等形式，提高了特色种植业和养殖业的管理技术，逐步实行规模化建设、标准化管理，使产量、销售价格等方面都有所提高。 

　　（二）抓招商、上项目，促进经济发展。一是突出抓好招商引资。通过不断探索招商引资机制，强化招商引资措施，改善招商引资方式，加大招商引资成效。进一步对接好有意向和已签约招商项目，以盘王文化广场和特色小镇作为盘王古镇建设的引领项目。二是突出抓好项目建设。要扎实推进重点项目投产效益，各责任领导要按在建和和筹建的各个项目做好跟踪督导。各相关部门要充分发挥部门信息优势搞好项目对接，认真实施好土地整理、集镇建设等项目，努力将盘王小镇打造成为新的旅游小镇和河口及其周边地区休闲避暑的后花园，以盘王文化广场为龙头，大力发展农家乐、观光农业、康体休闲、民族文化、森林公园等产业，加快推动农旅一体化建设，实现一、三产业的高度融合。 

　　（三）抓扶贫、强产业，加快脱贫攻坚步伐。要把脱贫攻坚作为头等政治任务来抓，集中精力，集中人力财力打好脱贫攻坚战役。一是突出抓好产业扶贫。认真落实产业扶贫政策，因地制宜、因户施策。积极引导困难户发展产业，增强自身“造血”功能，鼓励支持社会力量参与扶贫，引导贫困户加入农民专业合作组织，创办种植基地和养殖基地，建立健全农业企业、能人大户与贫困群众的利益联结机制，帮助贫困群众发展产业，实现脱贫。二是加强基础设施建设，改善贫困人口的生产生活条件。全面推进我乡易地扶贫搬迁项目，优先支持贫困户进行危户改造，改善贫困户居住条件，整合项目资金，重点抓好贫困村交通、水利、通讯等基础设施。实施兜底保障，对无法通过自身努力脱贫的纳入低保。认真做好教育扶贫，确保全乡贫困户不因贫失学，不因学返贫。大力开展健康扶贫，防止因病返贫。 

　　（四）抓环境、炼队伍，深化人居环境综合治理。一是抽精兵强将，党委书记牵头、班子成员带队组建环境整治队伍。二是创新工作方法，强化过程管理。三是开展乱搭乱建、占道经营、户外广告、车辆秩序、特殊行业、违规施工等六项重点内容的环境整治。尽快改观集镇面貌、规范集镇秩序、改善人居环境，从而提升中心集镇品质和形象。四是建设人居瑶乡。全面推进村庄绿化工程，引导农户提高绿化意识，保护乡村生态环境，创建生态乡村。 

　　（五）抓民生、促和谐，促进社会事业进步。一是逐一对信访案件逐一梳理，立足实际解决问题。二是坚持源头防范，超前施策。变上访为下访，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交。针对我乡目前可能出现的信访苗头，制定了具体包保责任制，将责任落实到人，全天候进行监督和稳控。三是开展平安河口创建活动。深入开展大走访活动，访民意，察民清，排查调处各类矛盾纠纷，维护社会稳定，积极推广农村技防，确保了社会大局稳定。四是以安全为重点，对辖区内的重点场所、项目工地进行检查和监督。扎实抓好安全生产工作，定期召开安全生产会议，及时发布安全警报，定期对人员密集地方进项安全大检查，下发各类隐患排查通知书，狠抓森林防火，切实加大森林防火宣传和巡逻。五是民生工程深入扎实，健全惠民帮扶机制。进一步完善农村低保、社会救济、扶贫济困等社会救助工作。进一步扩大城乡低保覆盖面，做到动态下的科学管理、应保尽保。六是社会事业协调发展。进一步坚持教育优先发展战略，扎实推进义务教育均衡发展，做好义务教育控辍保学工作，不断改善办学条件。充分发挥乡卫生院的服务功能，推进村卫生室标准化建设，提高医疗卫生服务水平。进一步完善计划生育利益导向机制，努力提高计生服务水平。进一步创新社会管理方式，强化网格化规范化建设和管理，坚持每月一次的矛盾纠纷排查调处例会，及时有效化解各类矛盾和纠纷，努力打造“平安瑶山”。进一步强化安全生产“一岗双责”，深入开展各类安全专项整治活动，严防各类安全事故的发生。扎实深入推进“岗位在村、帮办便民”活动，以点带面建设帮办便民商务服务点，引导驻村干部开展走访群众、帮办服务，尽量促进帮办便民不出村。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制71人，其中：行政编制 28人，事业编制43人。在职实有71人，其中：财政全供养71人。 

　　离退休人员17人，其中：退休17人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 1311.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1311.18万元。与上年相比增加570.59万元，增长比例77%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入1311.18万元，其中:本年收入1311.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1311.18万元（本级财力1311.18万元）。与上年相比增加570.59万元，增长比例77%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 1311.18万元。财政拨款安排支出 1311.18万元，其中，基本支出1311.18万元，项目支出0万元。与上年相比增加570.59万元，增长比例77%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2010101款项2019年预算数为17.35万元，较上年执行数增加6.36万元，主要是行政人员人均公用经费支出增加。  

　　2.2010301款项2019年预算数为347.09万元，较上年执行数增加167.5万元，主要是增加人员改革性津贴、奖励政策经费。 

　　3. 2010399款项2019年预算数为6万元，较上年执行数无变化。 

　　4. 2013101款项2019年预算数为67.63万元，较上年执行数增加34.85万元，主要是增加行政人员支出工资及人员增减变动。 

　　5. 2070199款项2019年预算数为83.59万元，较上年执行数增加49.36万元，主要是增加事业人员支出工资及人员增减变动。 

　　6. 2080501款项2019年预算数为44.44元，较上年执行数减少27.77万元，主要是增加离退休人员生活补助。 

　　7. 2080505款项2019年预算数为86.04万元，较上年执行数增加13.88元，主要是人员增减有所变动。 

　　8. 2130104款项2019年预算数为234.44万元，较上年执行数增加155.16万元，主要是人员增减有所变动。 

　　9. 2130204款项2019年预算数为24.75万元，较上年执行数减少0.02万元，主要是人员增减有所变动。 

　　10. 2130399款项2019年预算数为169.58万元，较上年执行数减少85.17万元，主要是人员增减有所变动。 

　　11. 2130705款项2019年预算数为141.24万元，较上年执行数增加49.04万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助有所提高。 

　　12. 2101101款项2019年预算为17.31万元，较上年执行数增加17.31万元，主要是增加行政单位医疗支出预算。 

　　13. 2101102款项2019年预算为24.21万元，较上年执行数增加24.21万元，主要是增加行政单位医疗支出预算。 

　　14. 2101199款项2019年预算为3.01元，较上年执行数增加3.01万元，主要是增加其他行政事业单位医疗支出预算。 

　　15. 2012301款项2019年预算为16.32万元，较上年执行数增加16.32万元，主要是人员增减有所变动。 

　　16. 2011199款项2019年预算为10.97万元，较上年执行数增加10.97万元，主要是人员增减有所变动。 

　　17. 2100799款项2019年预算为6.12万元，较上年执行数增加6.12万元，主要是人员增减有所变动。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　瑶山乡人民政府2019年财政拨款支出总计1311.17万元。 

　　部门预算支出1311.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1031.43万元，商品和服务支出111.37万元，对个人和家庭的补助168.37万元。（其中：基本支出1311.17万元，项目支出0万元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入1311.18万元。其中，本级财力安排收入1311.18万元。与上年相比增加570.59万元。 

　　2019年部门预算总支出 1311.18万元。本级财力安排支出 1311.18万元，其中，基本支出1311.18万元，项目支出0万元。与上年相比增加570.59万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门预算总收入1311.18万元。其中，本级财力安排收入1311.18万元。与上年相比增加570.59万元。 

　　主要原因是人员增减变动导致部门预算与去年相比出现较大变动。  

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本预算总支出 1311.18万元。本级财力安排支出 1311.18万元。与上年相比增加570.59万元。 

　　主要原因有:1.人员增减变动导致基本支出预算与去年相比出现较大变动。 2.认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，控制基本支出规模，树立过“紧日子”思想 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　瑶山乡人民政府2019年无项目支出预算。 

　　八、部门"三公"经费预算财政拨款情况说明 

　　瑶山乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额72.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.4万元，公务接待费支出45.1万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，持平的主要原因是：公务用车购置和运行维护费及公务接待费支出无较大变化。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年瑶山乡人民政府无因公出国（境）费。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年瑶山乡政府公务用车购置及运行维护费预算数27.4万元。其中：购置费0万元；运行维护费27.4万元，与2018年相比持平无明显变化，主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年瑶山乡人民政府公务接待费预算数45.1万元，与2018年相比持平无明显变化。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　在政府采购方面，2019年瑶山乡人民政府无政府采购预算安排。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　2019年无预算机关运行经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　2019年瑶山乡人民政府无国有资产占有使用情况。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　   无 

　　（四）项目支出绩效目标 

　　瑶山乡人民政府2019年无一般公共预算拨款项目。 

　　（五）对下转移支付绩效目标表 

　　瑶山乡人民政府2019年无对下转移支付项目。 

　　第二部分瑶山乡人民政府2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　监督索引号53253200655400111