河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年部门预算

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、预算单位支出情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、部门政府购买服务情况说明

十、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。实行聘用制，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩；贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担辖区内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；对所属辖区实行一体化管理；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等公共卫生工作。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院设有：门诊部、住院部、中医科、药房、治疗室、收费室、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、艾滋病管理科、结核病管理科、计免室、B超室、财务室、院办16个科室。

（三） 主要工作

2019年重点工作任务介绍。一是为辖区居民提供基本医疗服务；二是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三是负责本辖区预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院设有：门诊部、住院部、中医科、药房、治疗室、收费室、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、艾滋病管理科、结核病管理科、计免室、B超室、财务室、院办16个科室

（三）重点工作概述

一、是为辖区居民提供基本医疗服务；二、是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三、是负责本辖区预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（120救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 461.46万元，其中：一般公共预算财政拨款461.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入79.76万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加85.7万元，增幅22.8%，主要原因是增加了人员调入。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 461.46万元，其中:本年收入461.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.46万元（本级财力381.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿79.76万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加85.7万元，增幅22.8%，主要原因是增加了人员调入及退休人员生活补助收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 461.46万元。财政拨款安排支出 461.46万元，其中，基本支出461.46万元，项目支出0万元。与上年相比增加85.7万元，增幅22.8%，主要原因是增加了人员调入及退休人员生活补助支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一是为辖区居民提供基本医疗服务；二是为辖区居民提供基本公共卫生服务，包括提供健康教育宣传服务、预防接种服务、传染病防治服务、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；三是负责本辖区预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他管理任务。与上年相比增加85.7万元，增幅22.8%，主要原因是增加了人员调入。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出461.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增加85.7万元，增幅22.8%，主要原因是增加了人员调入及退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无 （二）与中央、省配套事项

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年无政府采购预算。 七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

2019年部门预算总收入461.46万元。其中，本级财力安排收入381.70万元，收费成本补偿79.73万元。与上年相比增加85.7万元，增幅22.8%，主要原因是增加了人员调入及退休人员生活补助。

2019年部门预算总支出 461.46万元。本级财力安排支出 461.46万元，其中，基本支出461.46万元，项目支出0万元。与上年相比增加85.7万元，增幅22.8%，主要原因是增加了人员调入及退休人员生活补助支出。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年收入预算461.46万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入14.29万元，占3.09%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险收入34.84万元，占7.55%；210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院收入394.71万元，占85.54%；一般公共预算与上年对比增加85.7万元，增幅22.8%万元，主要增加原因是增发退休人员生活补助收入及人员调入。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年部门预算总支出461.46万元。本级财力安排支出461.46万元，其中，基本支出461.46万元。

208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出14.29万元，占3.09%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险支出34.84万元，占7.55%；210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院支出394.71万元，占85.54%；一般公共预算支出与上年对比增加85.7万元，增幅22.8%

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，公务接待费支出3.4万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.30万元，减少的主要原因是：压缩经费支出。具体情况如下：公务接待费减少0.10万元，公务用车运行费减少0.20万元。

（一）因公出国（境）费

2019年河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院无因公出国（境）费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院公务用车购置及运行维护费预算数3.6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动原因分析；运行维护费3.6万元，比2018年预算减少0.2万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障医疗卫生及基本公共卫生服务项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年年河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院公务接待费预算数3.4万元，比2018年预算减少0.1万元，增减变动主要原因分析：主要是压缩经费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年无政府购买服务。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

无机关运行经费安排 （二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院国有资产总额198.39万元，其中：固定资产169.36万元，流动资产31.03万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年无项目支出绩效目标。

（五）对下转移支付绩效目标表

河口县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年无对下转移支付绩效目标表。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院2019年 部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

河口瑶族自治县南溪镇蚂蝗堡卫生院

2019年3月05日